四川省眉山市东坡区委群众工作部2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。负责受理人民群众向区委区政府的来信来访；负责承办上级党委政府及其有关部门和区委区政府领导批示交办的信访事项。负责按照“分级管理，归口办理”、“谁主管、谁负责”的原则，向有关地方组织、部门及单位交办信访任务并负责督促检查。负责指导社会矛盾纠纷“大调解”工作,负责做好进京到省到市信访劝返工作。
（二）2017年重点工作完成情况。2017年区委群众工作部紧紧围绕“零到京、少到省、不出事”工作目标，按照“事要解决，群众满意”的工作思路，大胆改革、不断创新工作方法，依法推进“诉访分离”，引导群众逐级信访，依法诉求，理性维权。并严格按照《信访条例》规定，规范信访三级终结程序。同时，紧紧围绕 “信访三无”工作创建和信访个案“控增量、减存量”工作目标，坚持源头治理，预警防范。主动担当，狠抓突出问题解决，将矛盾纠纷排查化解工作前移，立足把问题解决在基层，力争把矛盾化解在萌芽状态。强化应急处置，确保了“四个不发生”，为全区政治、经济和社会稳定作出了特殊贡献。
二、部门概况
东坡区委群众工作部是一级预算的行政单位，下属二级单位事业单位1个。
三、收支决算总体情况说明
2017年区委群工部本年收入合计505.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入505.33万元，占100%。
2017年区委群工部本年支出合计505.33万元，均为基本支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支各总计505.33万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加243.74万元，增长93.2%。
财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出505.33万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加243.74万元，增长93.2%。
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出505.33万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出474.69万元，占94%；教育支出2.61万元，占0.5%；社会保障和就业支出0.97万元，占0.2%；医疗卫生支出10.47万元，占2%；住房保障支出16.6万元，占3.3%。
一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）201（款）20103（项）:支出决算为474.69万元，完成预算100%。
2.教育（类）205（款）20508（项）:支出决算为2.61万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）208（款）20808（项）:支出决算为0.6万元，完成预算100%。
208（款）20827（项）：支出决算为0.37万元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育（类）210（款）21011（项）:支出决算为10.47万元，完成预算100%。
5.住房保障支出（类）221（款）22102（项）:支出决算为16.6万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出505.33万元，其中：
人员经费212.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费292.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为5万元，完成预算83.3%。决算数小于预算的主要原因是单位严格执行财经纪律，实行公车改革，减少公务接待，区内单位的接待均以工作餐形式在伙食团内完成。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，本单位本年度未安排因公出国（境）费支出和公务用车购置经费支出。2017年度公务用车运行维护费决算支出4.73万元，占94.6%；公务接待费支出决算0.27万元，占5.4%。具体情况如下：
“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出0万元。本年度本单位未安排因公出国（境）。
2.公务用车运行维护费支出4.73万元。主要用于信访工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车运行维护费支出决算比2016年减少0.92万元，下降16.3%。主要原因是实行公车改革，到外地出差首先坐公交车等。
3.公务接待费支出0.27万元。主要用于开展信访工作开支的用餐费。国内公务接待是上级到我区督查信访工作1批17人，共计支出0.27万元。公务接待费支出决算比2016年增加0.08万元，增长42%。主要原因是上级加大了信访工作督查力度。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度本单位未安排政府性基金预算拨款项。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度本单位没有国有资本经营项目。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，群工部机关运行经费支出292.52万元，比2016年增加155.58万元，增长113.6%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，本单位未安排政府采购工作。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本单位公务用车已上缴区机关事务管理局。
（四）预算绩效情况
2017年因本部门未安排项目支出，故本单位2017年无预算绩效情况。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
得分 |
部门决策（25分） |
目标任务（15分） |
相关性（5分） |
5 |
明确性（5分） |
5 |
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合理性（5分） |
5 |
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预算编制（10分） |
测算依据（5分） |
5 |
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目标管理（5分） |
5 |
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综合管理（30分） |
专项资金分配时限（2分） |
省级财力专项预算分配时限（1分） |
|
中央专款分配合规率（1分） |
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中期评估（2分） |
执行中期评估（2分） |
2 |
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绩效监控（5分） |
预算执行进度监控（2分） |
2 |
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绩效目标动态监控（3分） |
2 |
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非税收入执收情况（2分） |
非税收入征收情况（1分） |
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非税收入上缴情况（1分） |
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资产管理（6分） |
资产管理信息化情况（2分） |
2 |
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行政事业单位资产报告情况（2分） |
2 |
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资产管理与预算管理相结合（2分） |
2 |
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内控制度管理（2分） |
内部控制度健全完整（2分） |
2 |
|
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预算公开（2分） |
2 |
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决算公开（2分） |
2 |
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绩效雷速体育_中国足彩网￥在线直播（2分） |
2 |
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绩效评价（5分） |
绩效评价开展（2分） |
2 |
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评价结果应用（3分） |
2 |
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部门绩效情况（45分） |
履职成效（20分） |
部门特性指标 |
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可持续发展能力（15分） |
重点改革（重点工作）完成情况（5分） |
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科技（制度、方法、机制等）创新（5分） |
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人才培养（5分） |
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满意度（10分） |
协作部门满意度（3分） |
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管理对象满意度（3分） |
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社会公众满意度（4分） |
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/ 项目名称 |
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一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
（20分） 项目决策 |
（10分） 科学决策 |
必要性 （政策依据) |
5 |
|
可行性 （政策完善） |
5 |
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（10） 绩效目标 |
明确性 |
5 |
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合理性 |
5 |
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（10分） 项目管理 |
（7分） 资金管理 |
资金分配 |
3 |
|
资金使用 |
4 |
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（3分） 项目执行 |
执行规范 |
3 |
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（特性指标70分） 项目绩效 |
（20） 项目完成 |
完成数量 |
5 |
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完成质量 |
5 |
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完成时效 |
5 |
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完成成本 |
5 |
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（50分） 项目效益 |
经济效益（可选项） |
40 |
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社会效益（可选项） |
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生态效益（可选项） |
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可持续效益（可选项） |
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公平效率（可选项） |
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使用效率（可选项） |
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服务对象满意度 |
10 |
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总分 |
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附：东坡区委群众工作部2017年决算公开表
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