四川省眉山市东坡区城市开发建设办公室2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。眉山市东坡区城市开发建设办公室是东坡区人民政府派出的正科级行政机构，主要承担市政府授权东坡区建设和管理的城市规划区的开发建设工作。
（二）2017年重点工作完成情况。市政工程接近尾声，片区内“三纵四横”市政道路已基本完成主干道亮化、绿化、铺装等工程施工；南湖公园初具规模，南湖公园核心区东岸园林绿化、铺装、地上地下管网和配套用房已基本完成，西岸绿化正在施工；安置小区17栋19万平方米即将竣工验收；滨江路南延段市政道路858.5米已经竣工验收。
二、部门概况
眉山市东坡区城市开发建设办公室下属二级单位1个，其中其他事业单位1个。
三、收支决算总体情况说明
2017年单位本年收入合计214万元，其中：一般公共预算财政拨款收入214万元，占100%。
2017年单位本年支出合计214万元，其中：基本支出214万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计214万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计减少11080万元，下降98%。主要减少原因是征地拆迁补偿资金减少，单位基本支出变化不大，东坡湖南片区征地拆迁安置补偿资金比上年减少11080万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出214万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加44万元，增长25.89%。增长原因主要是人员增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出214万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出181.76万元，占84.9%；教育支出2.12万元，占1%；社会保障和就业支出0.15万元，占0.1%；医疗卫生支出11.56万元，占5.4%；住房保障支出18.41万元，占8.6%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）一（款）1（项）:为政府办公厅及相关机构事务行政运行支出决算为181.76万元，完成预算100%。
2.教育（类）一（款）1（项）:为进修及培训干部教育支出决算为2.12万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）一（款）3（项）:为财政对其他社会保险基金的补助支出决算为0.15万元，其中：财政对失业保险基金的补助0.05万元，财政对工伤保险基金的补助0.05万元，财政对生育保险基金铁补助0.05万元；完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育（类）一（款）2（项）:为行政事业单位医疗支出决算为11.56万元，其中：行政单位医疗8.26万元，公务员医疗补助3.3万元；完成预算100%。
5.住房保障支出（类）一（款）1（项）:为住房改革支出的住房公积金支出决算为18.41万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出214万元，其中：
人员经费176.97万元，主要包括：基本工资55.9万元、津贴补贴42.89万元、奖金43.59万元、绩效工资4.47、其他社会保障缴费11.71万元、其他对个人和家庭的补助支出18.41等。
公用经费37.03万元，主要包括：办公费5.23万元、咨询费3.9万元、水费1万元、电费1.36万元、邮电费1.1万元、物业管理费0.18万元、差旅费6.44万元、公务接待费3.8万元、劳务费3.6万元、工会经费2.2万元、福利费3.85万元、公务用车运行维护费3.6万元、其他资本性支出0.77万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.4万元，完成预算100%，与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算3.6万元，占48.65%；公务接待费支出决算3.8万元，占51.35%。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行维护费支出3.6万元。
截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
公务用车运行维护费支出3.6万元。主要用于南片区开发建设（具体工作）等所需的公务用车燃料费2.4万元、维修费0.6万元、过路过桥费0.2万元、保险费0.4万元等支出。
公务用车运行维护费支出决算与2016年决算数持平。
3.公务接待费支出3.8万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其雷速体育_中国足彩网￥在线直播内公务接待26批次，158人次（不包括陪同人员），共计支出3.8万元，全部为南片区开发建设项目3.8万元。
公务接待费支出决算与2016年决算数持平。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，单位机关运行经费支出181.76万元，比2016年增加12.16万元，增长7%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，单位政府采购支出总额0.77万元，其中：政府采购货物支出0.77万元主要用于办公室办公设备购置。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金16万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分90分，存在的问题：一是无专项资金不够细化，二是无非税收入及上缴 ，三是内部控制不够健全，执行不到位，四是绩效雷速体育_中国足彩网￥在线直播评价不及时，下一步改进措施：一是加强单位内部控制建设，二是及时公开评价绩效管理信息。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
得分 |
部门决策（25分） |
目标任务（15分） |
相关性（5分） |
5 |
明确性（5分） |
5 |
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合理性（5分） |
5 |
||
预算编制（10分） |
测算依据（5分） |
5 |
|
目标管理（5分） |
5 |
||
综合管理（30分） |
专项资金分配时限（2分） |
省级财力专项预算分配时限（1分） |
0 |
中央专款分配合规率（1分） |
0 |
||
中期评估（2分） |
执行中期评估（2分） |
2 |
|
绩效监控（5分） |
预算执行进度监控（2分） |
2 |
|
绩效目标动态监控（3分） |
3 |
||
非税收入执收情况（2分） |
非税收入征收情况（1分） |
0 |
|
非税收入上缴情况（1分） |
0 |
||
资产管理（6分） |
资产管理信息化情况（2分） |
2 |
|
行政事业单位资产报告情况（2分） |
2 |
||
资产管理与预算管理相结合（2分） |
2 |
||
内控制度管理（2分） |
内部控制度健全完整（2分） |
1.5 |
|
雷速体育_中国足彩网￥在线直播（6分） |
预算公开（2分） |
2 |
|
决算公开（2分） |
2 |
||
绩效雷速体育_中国足彩网￥在线直播（2分） |
1.5 |
||
绩效评价（5分） |
绩效评价开展（2分） |
2 |
|
评价结果应用（3分） |
2 |
||
部门绩效情况（45分） |
履职成效（20分） |
部门特性指标 |
18 |
可持续发展能力（15分） |
重点改革（重点工作）完成情况（5分） |
5 |
|
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） |
3 |
||
人才培养（5分） |
5 |
||
满意度（10分） |
协作部门满意度（3分） |
3 |
|
管理对象满意度（3分） |
2.5 |
||
社会公众满意度（4分） |
3.5 |
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/ 项目名称 |
滨江路南延线西段市政工程建设 |
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一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
（20分） |
（10分） |
必要性 |
5 |
5 |
可行性 |
5 |
5 |
||
（10） |
明确性 |
5 |
5 |
|
合理性 |
5 |
5 |
||
（10分） |
（7分） |
资金分配 |
3 |
3 |
资金使用 |
4 |
4 |
||
（3分） |
执行规范 |
3 |
3 |
|
（特性指标70分） |
（20） |
完成数量 |
5 |
5 |
完成质量 |
5 |
5 |
||
完成时效 |
5 |
5 |
||
完成成本 |
5 |
5 |
||
（50分） |
经济效益（可选项） |
40 |
||
社会效益（可选项） |
20 |
|||
生态效益（可选项） |
||||
可持续效益（可选项） |
||||
公平效率（可选项） |
10 |
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使用效率（可选项） |
8 |
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服务对象满意度 |
10 |
9 |
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总分 |
97分 |
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十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2017年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
- 附件【城市开发办.xls】已下载次
