一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。1.负责对全区重要情况进行调查研究和综合分析，向区委、市委办公室和省委办公厅提供有参考价值的情况和建议。收集、整理并提供信息服务;代区委对基层上报的文件或请示的问题给予答复或提出处理意见;为区委指导工作服务。2.负责区委有关文件、工作计划、总结和区委领导的有关讲话、工作报告等文稿的起草工作。3.负责区委决定事项及领导批示的督促、检查和催办、落实;协助区委领导抓好催办、检查、信息反馈和协调工作。4.负责中央、省委、市委的日常文书处理工作和区委、区委办公室文件及相关稿件的审核、制发工作。5.负责区委会议的会务工作;代区委对区委各部门召开会议进行审批;负责区委领导公务活动安排，及时向区委领导报告重要情况，协助领导组织处理各部门、各单位向区委反映的重要问题和突发性事件及重大事故。6.负责中央文件、省委文件、市委文件和区领导机关及其要害部门机密信件的传递。7.负责监督、检查《保密法》及其它法规制度的实施;定期进行保密法宣传教育和培训工作。8.负责区委、区委办公室文书档案及资料的收集、整理、保管、立卷、归档工作。9.负责区委全会确定的重点工作专项推进任务的综合、协调、组织、指导工作。10.承办市委办公室和区委交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况。1.聚力联动，扎实推进网格化服务管理工作。一是勤走访，办实事，重态度。始终把为民服务作为网格化服务工作的根本任务，把群众满不满意作为判断网格员工作的根本标准，着力解决群众不知晓、不支持、不理解、不满意等问题。一年来，网格员积极参与疑难事件处置，共为群众办理各类事项60233件，群众满意率达到99%以上。二是紧紧围绕社会治理，做实“三项重点工作”。6月份开始，网格员全力配合公安机关开展户籍人口和实有人口清理工作，为“双清”工作的顺利完成提供了有力支撑。推广使用“新任务清单”，并在全省率先试点使用。今年以来，网格员共报送“三项重点工作”相关信息103378条，在社会治理工作中起到了明显作用。三是建立联席会议制度、坚持事项准入制度、探索协调运行机制，与110应急联动指挥中心、法院、人武部等部门对接，充分发挥网格作用。2.抓实深化改革，推动改革落地见效。区委全面深化改革以破除机制体制障碍为主攻方向，蹄疾步稳推进了重要领域和关键环节改革取得重大突破。一是压实工作责任。年初对全面深化改革领导小组及各专项小组进行了调整，采用“清单制+责任制”编制实施《改革落实台账》，形成“区领导直接抓专项改革方案落实清单、承担中省部署改革试点清单、需审议出台的专项改革方案清单”等“三张清单”。二是推进改革落实。将全面深化改革纳入年终目标专项考核，印发《区委全面深化改革领导小组2017年工作要点》等系列文件，抓实工矿废弃地复垦等10项中、省部署改革试点，全年审议出台专项改革方案13个。三是强化改革成效。创新推动全面深化改革生动实践，注重培育和挖掘改革典型，成功创造“集体林权制度改革”“诉非衔接”“案件繁简分流机制改革”等一大批“东坡模式”，不断扩大东坡改革影响力。3.总揽协调，“依法治区”工作再创新高。一是抓工作落实。建立工作台账，实施目标考核，突出做好重点工作、领导交办事项落实。二是抓统筹协调。密切与依法治区领导小组成员单位之间的联系，确保各牵头部门主动作为、按时限要求抓推进，责任部门紧密配合、齐心协力抓落实。三是抓工作督导。开展依法治区推进落实情况全面督查，对存在问题全区通报。四是抓办文办会。在全市加强依法治市维护社会和谐稳定工作推进会上经验发言，召开2次全区性依法治区工作推进会，草拟《依法治区工作要点》等文件、汇报材料30多件。五是抓工作创新。“组织青少年开展违法现象或违背公序良俗行为社会调查活动”被列为全市创新工作，我区依法治理工作先后接待中央、省、市调研和各地考察学习16批次，今年依法治市目标考核我区仍居第一方阵。

二、部门概况

中共眉山市东坡区委办是一级行政事业单位，其中包含秘书股、信调室、督查室、目标办、常委办、综合股、保密局（含保密技术检测中心）、机要局（含党政网网管中心）、行政股、网格化管理中心，执行行政单位会计制度，单位核定编制共有47人，其中行政编制30人，参公编制4人，工勤编制7人，事业编制6人。实有在编在岗人员46人，其中行政编制34人，参公编制3人，工勤编制4人，事业编制5人。

三、收支决算总体情况说明

2017年区委办本年收入合计1410.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1410.88万元，占100%。

2017年区委办本年支出合计1410.88万元，其中：基本支出928.32万元，占65.8%；项目支出482.56万元，占34.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计1410.88万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加313.55万元，增长28.57%。原因是实有人数增加，基本工资、津贴补贴、奖金等增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1410.88万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加313.55万元，增长28.57%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1410.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1279.23万元，占90.76%；教育支出5.16万元，占0.3%；社会保障和就业支出0.67万元，占0.04%；医疗卫生支出27.99万元，占2%；住房保障支出67.83万元，占4.8%；节能环保支出30万元，占2.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务类:支出决算为1279.23万元，完成预算100%。

2.教育类:支出决算为5.16万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业类:支出决算为0.67万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育类:支出决算为27.99万元，完成预算100%。

5.住房保障类：支出决算67.83万元，完成预算100%。

6.节能环保类：支出决算30万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出928.23万元，其中：

人员经费623.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费304.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为37.6万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算4.01万元，占10.67%；公务用车购置及运行维护费支出决算31.69万元，占84.28%；公务接待费支出决算1.9万元，占5.05%。

1.因公出国（境）经费支出4.01万元。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。开支内容包括：区委书记孙剑随市级领导一行赴新加坡、日本考察学习。

因公出国（境）支出决算比2016年增加4.01万元，增长100%。原因是因工作需要出国考核学习。

2.公务用车购置及运行维护费支出31.69万元。

截至2017年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：轿车5辆、载客汽车1辆、特种专业技术用车1辆。

公务用车运行维护费支出31.69万元。主要用于7台公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加0.42万元，增长1.34%。原因是车辆老化，维修成本加大。

公务接待费支出1.9万元。国内公务接待19批次，123人次（不包括陪同人员60人），共计支出1.9万元，具体内容包括：机要局、保密局、目标办等股室接待。

3.公务接待费支出决算比2016年增加0.67万元，增长54%。原因是业务交流增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

无

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，区委办机关运行经费支出304.76万元，比2016年减少35.2万元，下降10.35%。

（二）政府采购支出情况

无，按照本单位财务管理制度，同类单批次采购金额超过2万元执行网上政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，区委办共有车辆7辆，其中：一般公务用车5辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理。

教育支出5.16万元，绩效评价结果为进一步有效提高本单位干部职工业务能力和综合素质。

节能环保支出30万元，绩效评价结果为有效改善辖区内河道、沟渠水体质量。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98分。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。