四川省眉山市东坡区国有资产监督管理局2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
根据东坡区机构编制委员会《关于区国资办（合作办）机构编制问题的通知》（眉东编委[2007]144号）精神，我局主要职责是：
1、贯彻执行国家有关国有资产监督管理的法律、法规、方针和政策；
2、由管资产向管资本进行职能转变，依法对区属国有经营性资产、非经营性资产以及资源性资产进行监督管理，搞好资产整合，提高使用效益；
3、政府性融资项目的规划、协调以及贷后管理工作；
4、在区政府授权范围内，代表区政府对国有企业行使出资人的职责,科学管理全区22家国有投融资平台公司；
5、负责对区属部门和乡镇、街道国有资产管理进行指导；
6、承办市国资委和区政府交办的其他工作。
（二）2017年重点工作完成情况
1、加强国资监管，全局规范资产处置程序，对区征补办、区公共资源交易中心等多个单位30余宗资产设备进行了核查报废报损，减值资产约1136万元，报废各类公务用车11台，批准拆除危、旧房屋7宗共5200平方米；
2、国有企业监管和资本运营取得明显成效。做大做实了眉山市东坡发展投资有限公司使其成为全区的龙头公司。
3、认真开展环保工作。会同区益民供排水公司、市供排水公司、中测环保公司联合完成全区已建污水处理厂546项缺陷整改。确保已建成的12座乡镇污水处理厂正常运行，达标排放。
4、切实加强党组织建设，有效开展党风廉政工作。
二、部门概况
区国资局下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
三、收支决算总体情况说明
2017年区国资局本年收入合计899.10万元万元，其中：一般公共预算财政拨款收入699.10万元，占78%，政府性基金预算财政拨款200万元，占22%。
2017年区国资局本年支出合计899.10万元，其中：基本支出198.23万元，占22%；项目支出700.87万元，占78%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
今年收入支出预算执行1798万元，与上年度相比减少3782万元，主要原因是项目支出相应减少。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少1891万元，下降67%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
区国资局2017年度一般公共预算财政拨款支出699万元，占本年支出合计的78%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少2049万元，减少74%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
区国资局2017年一般公共预算财政拨款支出699万元，主要用于以下方面:教育支出1万元，医疗卫生与计划生育支出6.5万元，社会保障和就业支出18.1万元，节能环保143.2万元、农林水6.3万元，资源勘探信息等506万元，住房保障17.5万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育205（类）08（款）02（项）:2017年决算数为1万元，完成预算100%。
2社会保障和就业208（类）06（款）99（项）:2017年决算数为18.1万元，完成预算100%。
3.医疗卫生210（类）11款）01（项）03项:2017年决算数为6.5万元，完成预算100%。
4.节能环保211（类）03（款）02项）:2017年决算数为143.2万元，完成预算100%。
5. 农林水213（类）02（款）99（项）:2017年决算数为6.3万元，完成预算100%。
6.资源勘探信息215（类）07（款）99（项）01项:2017年决算数为506万元，完成预算100%。
8.住房保障221（类）02款）01（项）:2017年决算数为17.5万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
区国资局2017年一般公共预算财政拨款基本支出198.23万元，其中：
人员经费125万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费73.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
区国资局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.9万元，完成预算100%，
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为10.8万元，占99%；公务接待费支出决算为0.14万元，占1%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元；
2、公务用车购置及运行维护费支出10.8万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出10.8万元。主要用于融资、国资监管、资产整合等工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护查账支出决算比2016年增加268%,主要为回购公务用车车辆保险和维修支出增加。
3.公务接待费
2017年公务接待费0.14万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，10人次，主要用于接待彭山县国资局工作人员到我局学习国资监管工作经验,。
公务接待费支出决算比去年减少0.35万元，下降71%，主要原因是接待次数和人员减少。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
区国资局2017年使用政府性基金预算财政拨款支出200万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，区国资局机关运行经费支出73万元，与上年对比上浮139%，主要原因为行政运行调人基本支出。主要用于办公费、差旅费、工作餐、通讯费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费开支。
（二）政府采购支出情况
2017年度，区国资局政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，区国资局共有车辆2辆，全为一般公务用车。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金899万元，覆盖率达到100%。
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/ 项目名称 |
||||
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
（20分） |
（10分） |
必要性 |
5 |
5 |
可行性 |
5 |
5 |
||
（10） |
明确性 |
5 |
5 |
|
合理性 |
5 |
4 |
||
（10分） |
（7分） |
资金分配 |
3 |
3 |
资金使用 |
4 |
4 |
||
（3分） |
执行规范 |
3 |
3 |
|
（特性指标70分） |
（20） |
完成数量 |
5 |
5 |
完成质量 |
5 |
|||
完成时效 |
5 |
5 |
||
完成成本 |
5 |
5 |
||
（50分） |
经济效益（可选项） |
40 |
||
社会效益（可选项） |
9 |
|||
生态效益（可选项） |
||||
可持续效益（可选项） |
10 |
|||
公平效率（可选项） |
10 |
|||
使用效率（可选项） |
10 |
|||
服务对象满意度 |
10 |
10 |
||
总分 |
98 |
|||
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