眉山市东坡区公路养护管理段2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能。
1、为公路养护畅通提供养护管理保障；
2、公路养护与改建；
3、公路养护质量监督检查与路况评定；
4、公路灾害抢修与保通；
5、公路绿化；
6、承办上级部门交办的其他事项。
（二）主要工作。
1、全区范围内省道、县乡道路的养护管理与日常维修；
2、全区县乡道路的安全设施的管理与维护；
3、全区县乡道路保洁、绿化。
二、部门概况
眉山市东坡区公路养护管理段为区交通运输局下属独立核算事业单位。
三、收支决算总体情况
2017年收入总额为786.64万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。
2017年支出总额为786.64万元，其中：基本支出752.91万元，占95.71%；项目支出33.73万元，占4.29%。
四、财政拨款收支决算情况
2017年度财政拨款收支总决算786.64万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计减少206.23万元，下降20%，主要原因为2017年人员减少，工资经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出786.64万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款总计减少206.23万元，下降20%，主要原因为2017年人员减少，工资经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
我段2017年一般公共预算财政拨款支出786.64万元，主要用于以下方面:
1、教育支出13.73万元，占1.75%；
2、社会保障和就业支出58.81万元，占7.48%；
3、医疗卫生支出90.99万元，占11.57%；
4、交通运输支出543.48万元，占69.09%；
5、住房保障支出79.63万元，占10.12%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：2017年支出决算数为13.73万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金补助（项）:2017年支出决算数为3.08万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金补助（项）:2017年支出决算数为3.08万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金补助（项）:2017年支出决算数为2.05万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：2017年支出决算数为8.16万元，完成预算100%；
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2017年支出决算数为42.44元，完成预算100%；
3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2017年决算数为21.31万元，完成预算100%。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2017年决算数为49.77万元，完成预算100%。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：2017年决算数为19.91万元，完成预算100%。
4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2017年决算数为543.48元，完成预算100%。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2017年决算数为79.63万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年一般公共预算财政拨款基本支出752.91万元，其中：
人员经费608.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、离休费、生活补助、住房公积金。
公用经费支出144.69万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.5万元，完成预算100%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为13.5万元，完成预算100%。2017年度无因公出国（境）费支出和公务接待费支出。2017年度“三公”经费预算数持平。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加2.91万元，增长27%，增长原因是车辆使用率增加，维修费油费增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，2017年度无因公出国（境）费支出和公务接待费支出，公务用车购置及运行维护费支出决算13.5万元，占“三公经费”总支出100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2017年无因公出国（境）费。
2.公务用车购置及运行维护费
2017年公务用车运行维护费支出13.5万元。主要用于道路安全巡查，道路养护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2017年无公务用车购置费，2017年末，我单位公务用车实有5辆
3.公务接待费
2017年无公务接待费。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
2017年无政府性基金预算财政拨款
九、国有资本经营预算支出决片区情况说明
2017年无国有资本经营预算支出拨款
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年机关运行经费为144.69万元。比2016年减少3.96万元，降低2.6%。主要因我段厉行节约，合理化统筹，以致机关运行费用降低。
（二）政府采购支出情况
2017年我段政府采购支出为2.67万元，主要用于采购办公电脑、碎纸机等办公相关设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，我段公有车辆5辆，其中：一般公务用车4辆；洒水车1辆。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金786.64万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分78分，存在的问题：一是目标任务相关性、明确性、合理性有待提高；二是预算中期执行中期评估不细，预算执行进度不均衡；三是部门可持续发展能力有待提升。下一步改进措施：一是部门决策目标任务要明确合理；二是做好预算中期评估，预算执行进度持续均衡；三是借鉴运用先进管理理念，提升部门创新性，培养单位综合性人才。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
得分 |
部门决策（25分） |
目标任务（15分） |
相关性（5分） |
44 |
明确性（5分） |
4 |
||
合理性（5分） |
3 |
||
预算编制（10分） |
测算依据（5分） |
5 |
|
目标管理（5分） |
5 |
||
综合管理（30分） |
专项资金分配时限（2分） |
省级财力专项预算分配时限（1分） |
1 |
中央专款分配合规率（1分） |
1 |
||
中期评估（2分） |
执行中期评估（2分） |
1 |
|
绩效监控（5分） |
预算执行进度监控（2分） |
1 |
|
绩效目标动态监控（3分） |
2 |
||
非税收入执收情况（2分） |
非税收入征收情况（1分） |
1 |
|
非税收入上缴情况（1分） |
1 |
||
资产管理（6分） |
资产管理信息化情况（2分） |
2 |
|
行政事业单位资产报告情况（2分） |
2 |
||
资产管理与预算管理相结合（2分） |
2 |
||
内控制度管理（2分） |
内部控制度健全完整（2分） |
2 |
|
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预算公开（2分） |
2 |
|
决算公开（2分） |
2 |
||
绩效雷速体育_中国足彩网￥在线直播（2分） |
2 |
||
绩效评价（5分） |
绩效评价开展（2分） |
2 |
|
评价结果应用（3分） |
3 |
||
部门绩效情况（45分） |
履职成效（20分） |
公路养护畅通管理 |
5 |
公路养护与改建 |
5 |
||
养护质量监督检查 |
5 |
||
公路灾害抢修与保通 |
5 |
||
可持续发展能力（15分） |
重点改革（重点工作）完成情况（5分） |
4 |
|
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） |
3 |
||
人才培养（5分） |
4 |
||
满意度（10分） |
协作部门满意度（3分） |
3 |
|
管理对象满意度（3分） |
3 |
||
社会公众满意度（4分） |
4 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对洒水车运行项目开展了整体支出绩效评价，得分为97分，存在的问题：一是项目经济效益不明显，二是项目使用率不太高。下一步改进措施：一是加强洒水车管理，降低使用成本，虽说洒水车不能直接产生经济效，但通过洒水作业，道路得到养护，并能降尘，能改善生态环境。二是提高洒水车作业时间，提高使用效率。
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/ 项目名称 |
洒水车运行项目 |
|||
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
（20分） |
（10分） |
必要性 |
5 |
5 |
可行性 |
5 |
5 |
||
（10） |
明确性 |
5 |
5 |
|
合理性 |
5 |
5 |
||
（10分） |
（7分） |
资金分配 |
3 |
3 |
资金使用 |
4 |
4 |
||
（3分） |
执行规范 |
3 |
3 |
|
（特性指标70分） |
（20） |
完成数量 |
5 |
5 |
完成质量 |
5 |
5 |
||
完成时效 |
5 |
5 |
||
完成成本 |
5 |
5 |
||
（50分） |
经济效益（可选项） |
40 |
5 |
|
社会效益（可选项） |
8 |
|||
生态效益（可选项） |
8 |
|||
可持续效益（可选项） |
8 |
|||
公平效率（可选项） |
||||
使用效率（可选项） |
8 |
|||
服务对象满意度 |
10 |
10 |
||
总分 |
97 |
|||
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2．社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金补助（项）：指财政对失业保险基金的补助支出。
3．社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）、财政对工伤保险基金补助（项）：指财政对工伤保险基金的补助支出。
4．社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）、财政对生育保险基金补助（项）：指财政对生育保险基金的补助支出。
5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定对病故人员家属的定期抚恤金。
6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费。
7.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指公路养护支出。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指束业单位按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
14.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：是指部门对基层党组织党员干部教育培训支出。
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