目录：

1.单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2019年主要工作等）

2.部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3.收支预算情况（2019年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4.机关运行经费情况三公经费情况

5.其他重要事项

6.专业名词解释

附件：2019年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2一般公共预算项目支出预算表

3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

承担依法预防、制止和惩治违法犯罪活动，保护人民，服务经济社会发展，维护国家安全，维护社会治安秩序的职责。坚持以习近平新时代雷速体育_中国足彩网￥在线直播特色社会主义思想为指引，牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，强化“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”，以“防风险、护平安、保大庆”为主线，聚焦“维护政治安全、建设平安东坡、提升实战能力、打造过硬队伍”四项任务，忠诚担当、全力以赴维护全区政治经济、治安大局持续平稳。

（二）2019年主要工作

以确保社会稳定为前提，推进维稳处突制度化。持续深化社会治安风险评估机制，针对东坡岛回迁安置、中心城区房地产领域、涉军、涉众型经济受损等群体建立一套超前预警预防的维稳工作体系，实现指挥有序、反应快速、运转高效；围绕实战训练、屯警应急、物资储备、装备保障“四大功能”，健全完善应急处置力量和快反队伍建设。

以保障群众利益为根本，推进警务模式主动化。坚持民意主导警务的理念，把提升群众安全感和满意度作为创新警务运行模式的出发点和落脚点，变被动警务为主动警务，加快农村人口聚集区警务室、中心城区治安警亭、康复中心迁建建设工作，做实做优“一站式”服务，全方位推行有效的便民利民措施，方便群众办事，切实维护群众利益，确保群众生命财产安全。

以推进扫黑除恶为龙头，推进打击犯罪精准化。以扫黑除恶专项斗争为龙头和抓手，进一步加强刑侦、禁毒、经侦、网安等专业化打击队伍建设，优化做强合成作战，打破信息、手段、资源壁垒，用专业的力量、专业的装备、专业的技术、专业的工作严打各类突出违法犯罪活动。同时，加强派出所与治安、刑侦、禁毒等警种的协作配合，相互支撑，全面构建精准高效的打击违法犯罪体系，实现合成作战、精准打击。

二、部门概况

区公安分局设行政单位1个，下设置部门44个，其中有机关党委、指挥中心、政治处、纪检监察室、警务保障大队、情报大队、调解中心、法制大队、网络安全保卫大队、国保大队、经侦大队、治安大队、禁毒大队、刑警一大队、刑警二大队、环境侦察大队、特警大队、交警大队、苏祠派出所、通惠派出所、大石桥派出所、紫竹派出所、开发区派出所、城南派出所、太和派出所 、悦兴派出所、土地派出所、崇礼派出所、复盛派出所、永寿派出所、复兴派出所、柳圣派出所、金花派出所、松江派出所、思蒙派出所、崇仁派出所、白马派出所、尚义派出所、多悦派出所、秦家派出所、盘鳌派出所、万胜派出所、广济派出所、三苏派出所。2018年末在职职工641人，其中：行政人员525人，机关工勤5人，事业人员111人。控制数人员和临聘人员8人，退休人员129人。

三、收支预算情况

（一）2019年收支总体情况

按照综合预算的要求，眉山市公安局东坡区分局2019年收入预算为22328.969万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为22328.969万元，其中基本支出10665.344万元，项目支出11663.625万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

眉山市公安局东坡区分局2019年一般公共预算收入22328.969万元。一般公共预算支出22328.969万元，包括：一般公共服务支出20476.529万元，社会保障和就业支出48.263万元，医疗卫生和计划生育支出576.15万元，住房保障支出1228.026万元。东坡区公安分局2019年一般公共预算收支比2018年项目预算支出略有增加。具体情况为：

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2019年预算数为8800.90万元，主要用于：人员工资、日常运转支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为6973.704万元，主要用于：禁毒专项经费、警察学院东坡区教学实习基地专项经费、紫竹、开发区业务用房租用费、反恐维稳经费、辅警人员专项经费、康复中心收治三残人员专项经费（含办公费、水电费、物业管事费等）等。

公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）2019年预算数为760.224万元，主要用于：信息化建设经费支出。

公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2019年预算数为950.00万元，主要用于：大要案专项工作经费、扫黑除恶专项工作经费及司法救助支出。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2019年预算数为1491.00万元，主要用于：禁毒社会化专项经费、公共安全转移支出、犯罪嫌疑人检查及特殊案件受害人救助经费支出、校园警务派出所安全建设支出及双创工作经费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算数48.263万元，主要用于：遗属生活补助、职工失业、工伤、生育保险。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为576.15万元，主要用于：部门为职工缴纳的基本医疗保险缴费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为1228.026万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

眉山市公安局东坡区分局2019年政府性基金预算拨款为0万元，包括0支出。其中预算支出增加（减少）0万元，原因为：0。具体情况为：无

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

眉山市公安局东坡区分局2019年使用国有资本经营预算拨款为：0万元。支出。其中预算支出增加（减少）0万元，原因为：无。具体情况为：无

四、机关运行经费安排情况说明

眉山市公安局东坡区分局2019年预算安排机关运行经费2967.72万元，其中：办公费1425万元，印刷费70万元，咨询费12万元，手续费5万元，水费40万元，电费220万元，邮电费135万元，物业管理费60万元，维（修）护费40万元，专用燃料费30万元，被装购置60万元，劳务费200万元，工会经费105.74万，福利费185.046万元，其他交通费用359.93万元，公务接待费20万元。

五、“三公”经费情况

眉山市公安局东坡区分局2019年“三公”经费预算数710万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费20万元，公务用车购置及运行维护费690万元。

因公出国（境）经费与2018年预算持平。

公务接待费比2018年预算减少40万，降低66%。主要用于公务接待。

公务用车购置及运行维护费比2018年预算增加200万，增加40%。主要用于增加购置执法用车。

单位现有公务用车91辆。2019年安排有350万元用于特种、执法车辆购置费。2019年安排公务用车运行维护费340万元，用于91辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要用于执法办案、治安巡逻，维护社会公共秩序。

眉山市公安局东坡区分局2019年“三公”经费预算情况表

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1.办公设备采购：采购的办公设备和专用设备必需达到国家或行业标准、满足相关工作要求，确保工作顺利开展。

2.后勤物管服务专项经费：常年业务、用于安保、保洁、绿化、维修、炊事等机关服务运行费支出；

3.一般行政管理事务:用于禁毒举报管理、警校实习生运行经费，辅警人员经费，紫竹、开发区、特警房屋租用及维修，康复救助中心运行经费。

4.信息化建设：反恐维稳、城市管理、侦查破案、服务民生等提供视频图像支撑；为全区政法单位提供安全稳定的网络运行环境，公安局公共安全视频监控建设联网应用示范城市项目：完成各项安装调试工作并投入使用，在全区建立视频监控中心和联网共享平台。

5.扫黑除恶专项工作：对全区举报涉黑恶案件进行核查、办理，打击处理一批涉黑涉恶人员,净化社会治安环境，提高人民的安全感。

6.执法办案：用于司法救助、道路交通安全管理经费、保障刑事侦查现场物证检验鉴定、毒品检验鉴定，采购必要的办案装备，为侦查破案提供技术和设备支持；为侦查破案、专项案件的办理，保障侦查办案所需相关费用，保护人民的相关利益。

7.其他公安支出:用于禁毒社会化管理、犯罪嫌疑人检查费、双创工作经费、校园安全、岗亭建设，维护社会稳定和安全发展。

8.中央政法转移支付资金办案业务经费:打击各类犯罪，树立警察的良好形象和维护社会稳定。

9.中央政法转移支付资金业务装备经费：完成对相关专用设备和警用设备的采购。

10.东坡区戒毒康复中心业务用房建设经费:积极参与社会救助，收治精神病等三残人员，保持良好的社会秩序和社会发展。

11.尚义派出所业务用房迁建工程经费:推进派出所信息化、规范化和现代化建设。

（二）国有资产占用情况

眉山市公安局东坡区分局截止2018年12月共占用国有资产14489.385万元，其中：房屋7833.08万元。包括土地56206.03平方米，房屋面积46370.66万平方米，办公家具3200万件，通用设备6800万件，价值100万以上的专用设备0台，公务用车121辆等。区公安分局2019年无100万以上专用设备购买计划，具体情况为：无。有新购车辆计划，具体情况为：计划报废车辆16辆。

（三）政府采购情况

眉山市公安局东坡区分局2019年政府采购预算980万元，其中：办公设备购置330万元，专用执法车辆、刑侦检测设备448万元，康复（救助）中心业务用房弱电项目202万元。

七、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

眉山市公安局东坡区分局

2019年4月1日