目录：

1.单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2019年主要工作等）

2.部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3.收支预算情况（2019年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4.机关运行经费情况三公经费情况

5.其他重要事项

6.专业名词解释

附件：2019年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2 一般公共预算项目支出预算表

3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

东坡区林业局是区政府主管林业工作的职能部门，负责林业生态环境建设和林业行业管理，行使林业行政执法职能。主要职责是:

1、贯彻执行国家林业方针政策和法律法规。拟定全区林业发展中长期规划和年度计划。承担林业生态文明建设的有关工作。
2、负责指导、监督全区造林绿化工作和林业工程项目建设， 组织开展全民义务植树活动。承担区绿化委员会的具体工作。
3、负责全区森林资源保护、发展和监管。监督执行全区森林采伐限额和林地保护利用规划。组织全区森林资源调查、动态监测和统计；依法开展林地征占用审核工作；管理森林资源资产。

4、负责全区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。负责全区森林病虫害的防治和检疫工作。

5、负责行政许可项目的审批、审核、报批和年审工作。负责林地、林权管理，承担林权变动的审核报批工作。

6、负责全区林业产业发展和推进工作，指导林业综合开发。

7、负责组织、协调、指导、监督全区森林防火工作。承担区森林防火指挥部的具体工作。

8、负责全区林业行政执法工作，负责全区涉林违法案件的查处。

9、负责协调全区林业经济工作，提出林业发展的经济调节意见。协助管理和监督林业项目资金。

10、负责全区林业科技培训、宣传、推广工作，指导全区林业队伍建设。

11、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）2019年主要工作

1.绿化造林。继续以创森项目建设为抓手，大力开展植树造林。鼓励建设生态林，重点是绿色基地建设、森林通道绿化、水系绿化建设、森林小镇建设、森林村庄建设等。计划面积2.8万亩。

2.退耕还林工程。继续全面落实对退耕农户71500亩退耕还林的直补政策，维护好退耕农户的利益，兑现2019年的123.02万元。

3.林业血防工程。2019年再完成10个乡镇2014—2018年实施血防林建设开展消除血吸虫病工作考核评估。

4、创森工作。结合全区实际，深入开展2019年创森“九大工程、三大活动”，纵深推进全区大规模绿化全川行动，完成国家森林城市创建。

5、“河长制”水岸绿化。开展醴泉河、思蒙河、金牛河、鲫江河水岸绿化。绿化面积2200多亩，预计投入资金2300多万元。

6、林木采伐管理。2019年度东坡区林木采伐限额为128722立方米，除林业局预留25744.4立方米用于灾害材等不可预见的采伐外，将其余102977.6立方米全部公开分配到23个乡镇，并面向社会进行公示，让乡（镇）、林业站和林农都清楚采伐指标的分配原则和数量，做到心中有数。严格执行限额采伐，凭证采伐。

7、林地管理。严格落实林地征占用审核审批监管工作，坚决贯彻落实中央和省委省政府推进绿色发展、建设生态文明的重要决策部署，杜绝未批先占，加强林地保护管理和用途管制。

8、保护发展森林资源目标责任制工作。在2018年9月东坡区接受了国家林业和草原局对全区2017年保护发展森林资源目标责任制建立及执行情况专项检查。对检查组反馈的森林督查和责任制检查发现的问题，以及东坡区森林督查图斑核查中发现的问题一一进行梳理，制订整改方案，落实整改措施，对自查及检查组发现的问题按照森林督查要求，依法查处到位、问责到位、恢复到位。

二、部门概况

眉山市东坡区林业局没有下属二级预算单位。2018年末在职职工82人，其中：行政人员14人，事业人员68人，控制数人员和临聘人员4人。退休人员63人。

三、收支预算情况

（一）2019年收支总体情况

按照综合预算的要求，眉山市东坡区林业局2019年收入预算为1552.53万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为1552.53万元，其中基本支出859.31万元，项目支出693.22万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

眉山市东坡区林业局2019年一般公共预算收入1552.53万元。一般公共预算支出1552.53万元，包括：一般公共服务支出532万元，社会保障和就业支出7.71万元，医疗卫生和计划生育支出54.1万元，住房保障支出99.78万元，教育支出8.63万元，农林水支出850.3万元。林业局2019年一般公共预算收支比2018年增加273.37万元，其中：基本支出增加33.33万元，原因为职工人数增加和工资上涨；项目支出增加240.03万元，原因是项目增加。

一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2019年预算数为532万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 。

社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2019年预算数为2万元，主要用于：机关事业人员全年失业保险方面支出。

社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2019年预算数为1.63万元，主要用于：机关事业人员全年工伤保险方面支出。

社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2019年预算数为2.65万元，主要用于：机关事业人员全年生育保险方面支出。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2019年预算数为1.44万元，主要用于：保障机关事业人员遗属生活补助方面的支出。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助（项）2019年预算数为32.2万元，主要用于：对城镇职工基本医疗保险的补助。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为14.08万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助（项）2019年预算数为32.2万元，主要用于：对城镇职工基本医疗保险的补助。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为99.78万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2019年预算为8.63万元，主要用于：部门在职人员参加外部培训的经费支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2019年预算为582.47万元，主要用于：部门下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

农林水支出（类）林业和草原（款）林业防灾减灾（项）2019年预算为135.5万元，主要用于：森林防火、林业有害生物防治管理经费。

农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）2019年预算为60万元，主要用于：林业工程与项目申报、实施、检查等管理经费。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业支出（项）2019年预算为70.02万元，主要用于：创建国家森林城市、卫生城市、全国文明城市等的支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2019年预算为2.32万元，主要用于：对贫困村驻村第一书记的生活补助。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

林业局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

林业局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况说明

眉山市东坡区林业局2019年预算安排机关运行经费245万元，其中：办公费20万元，印刷费2万元，电费4万元，邮电费6万元，差旅费60万元，租赁费2万元，培训费4万元，福利费16万元，公务接待费2万元，工会经费25万元，公务用车运行维护费13万元，公务交通补贴11万元，其他和商品支出80万元。

五、“三公”经费情况

林业局2019年“三公”经费预算数15万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费13万元。

2019年没有预算因公出国（境）经费。

公务接待费比2018年预算持平。主要用于执行公务、考察调研、检查指导及会节筹办等公务活动开支费用等。

公务用车购置及运行维护费比2018年预算减少2万，降低13%。

单位现有公务用车3辆。2019年没有安排公务用车购置费。2019年安排公务用车运行维护费13万元，用于3辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要用于主要保障机关及下属单位林业防灾减灾、林业产业化发展、森林资源管理、创国家森林城市等工作开展。

眉山市东坡区林业局2019年“三公经费”预算情况表

						单位：万元
单位名称	当年财政拨款预算安排
	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
合计	15	0	13	0	13	2
东坡区林业局机关	15	0	13	0	13	2

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1、森林防火经费：保障开展森林防火检查的车辆运行费用、差旅费用等支出；

2、护林防火人员管护经费：保障护林防火人员工资开支；

3、S106线多色谱景观带土地租金和管护费：保障景观得到有效管护，不发生破坏；

4、毛河等四条河流春季水岸绿化土地租金：保障绿化工程正常进行；

5、名木古树养护费：保障名木古树得到有效养护，不发生人为破坏、病虫害或死亡；

（二）国有资产占用情况

2018年，区林业局公有车辆3辆，都为一般公务用车。

（三）政府采购情况

2018年，区林业局安排政府采购预算0万元。

七、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

眉山市东坡区林业局

2019年3月28日