一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

大石桥街道办事处属东坡区人民政府派出机构，负责辖区内党和国家路线、方针、政策的贯彻执行，完成区委、区政府的工作部署。制定街道经济、社会发展计划并组织实施，维护辖区内社会治安和稳定，承担民政、司法、社会保障和就业、计划生育及社区服务等工作，并按要求完成区委、区政府交办的其他相关工作。2017年，我街道办事处在区委、区政府的领导下，全面完成辖区的各项基本任务及区委、区政府交办的相关工作任务。

（二）2017年重点工作完成情况

我单位在2017年财务活动中，严格按照区政府“保证乡镇基本支出需要，保障乡镇政权的正常运转”的总体目标，按今年预算确定的标准和定额执行，加强对财政资金的管理，合理安排支出，在保证办事处和各社区正常运转、中心城区征地拆迁安置工作、城乡环境整治、信访维稳工作顺利开展、保证救灾救济资金的及时足额到位的前提下，尽量压缩会议、接待等支出，做到开源节流，量入为出，圆满地完成了2017年各项工作目标任务。

二、部门概况

下设党政办公室、社会事务办公室（挂计划生育办公室牌子）、经济发展办公室（挂财务股牌子）、群众工作办公室（挂综合治理办公室牌子）、城区管理办公室等五个综合办事机构，下属事业单位有街道农业服务中心、劳动和社会保障所、宣传文化服务中心、国土和规划建设所。我单位下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2017年我单位本年收入合计1540.27万元，其中：财政拨款收入1540.27万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年我单位本年支出合计1540.27万元，其中：基本支出1036.48万元，占67%；项目支出503.79万元，占33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收支总决算1540.27万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加258.47万元，增长20%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1440.27万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加170.47万元，增长13%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

我单位2017年一般公共预算财政拨款支出1440.27万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出628.31万元，占43.6%；教育支出21.60万元，占1.5%；社会保障和就业支出474.40万元，占32.9%；医疗卫生支出34.78万元，占2.4%；城乡社区支出15万元，占比1%；农林水支出3.19万元，占比0.22%；交通运输支出2.32万元，占比0.16%；住房保障支出56.09万元，占比3.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务618.31万元。其中：

行政运行605.67万元，主要用于办事处机关、下属各部门正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

一般行政管理事务10万元，乡镇专项经费，主要用于街道人大联络工作、纪工委、武装部及群团等工作支出。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务2.64万元，主要用于社区公共服务支出等。

统计信息事务5万元，用于城乡一体化居民收入调查工作支出。

其他共产党事务支出5万元，用于社区党组织活动支出。

（2）教育支出21.6万元，主要用于党员教育培训及基层党组织生活活动开支。

（3）社会保障和就业支出474.40万元，其中：

社会福利8.56万元，用于基层老年活动支出；

财政对社会保险基金的补助344.22万元，主要用于社区办公经费、社区干部、组干部报酬及社保等支出，用于失业保险、生育保险和工伤保险支出。

抚恤支出95.94万元，用于支付遗属补助和义务兵优待金。

（4）医疗卫生与计划生育支出34.78万元，医疗保障支出28.53万元，计划生育事务支出6.25万元。

（5）城乡社区支出15万元，主要用于城区环境整治工作支出。

（6）农林水支出3.19万元，主要用于社区办公经费等支出。

（7）交通运输支出2.32万元，用于道安分会专项经费及协管员补助。

（8）节能环保支出193.58万元，用于环境整治、春节期间禁止燃放烟花爆竹工作经费支出。

(9)住房保障支出56.09万元。用于缴纳职工住房公积金单位部份。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款基本支出1036.48万元，其中：

人员经费892.38万元，主要包括：基本工资117.36万元、津贴补贴75.64万元、奖金198.61万元、绩效工资24.26万元、其他社会保障缴费52.83万元、其他工资福利支出8.11万元、生活补助359.49万元、医疗费27.5万元、住房公积金56.09万元、其他对个人和家庭的补助支出0元。

公用经费144.10万元，主要包括：办公费21.25万元、印刷费、咨询费、手续费、水费0.41万元、电费7.11万元、邮电费2.95万元、取暖费、物业管理费、差旅费36.73万元、因公出国（境）费用、维修（护）费22.27万元、租赁费0.11万元、会议费、培训费4.16万元、公务接待费0.57万元、劳务费9.82万元、工会经费21.86万元、福利费11.75万元、公务交通费用3.93万元，税金及附加费用、其他商品和服务支出1万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

我单位2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.49万元，完成预算35%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.93万元，完成预算39%；接待费支出决算为0.57万元，完成预算19%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是无食堂外接待支出、无车辆大修。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少3.99万元，减少47%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.89万元，减少50%，主要原因是2017年车辆无损坏大修。公务接待费支出决算减少0.09万元，减少14%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.93万元，占88%；公务接待费支出决算0.57万元，占12%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2017年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括:无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费3.93万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2017年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.93万元。主要用于征地拆迁安置、违法建设巡查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2017年公务接待费0.57万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支外来人员食堂用餐费。国内公务接待45批次，382人次，共计支出0.57万元，具体内容包括：征地拆迁安置、综治信访维稳工作外来人员食堂就餐开支。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

我单位2017年使用政府性基金预算财政拨款支出100万元。主要用于违法建筑巡查整治工作经费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，我单位机关运行经费支出144万元，比2016年减少34万元，减少19%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，我单位政府采购支出总额21.61万元，其中：政府采购货物支出21.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公电脑、打印机、空调等支出。对小微企业的政府采购情况无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，我单位公有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标**个，涉及财政资金***万元，覆盖率达到**%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分**分，存在的问题：一是……，二是……，三是……。下一步改进措施：一是……，二是……。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位***开展了整体支出绩效评价，得分为**分，存在的问题：一是……，二是……，三是……。下一步改进措施：一是……，二是……。/本部门对***项目开展了绩效评价，得分为**分，存在的问题：一是……，二是……，三是……。下一步改进措施：一是……，二是……。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指政府提供一般公共服务的支出。

8.教育支出—党员教育培训经费：指用于基层党员教育培训方面的支出。

9.社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出，包括民政管理事务、财政对社保基金的补助、抚恤等。

10.医疗卫生与计划生育支出：指用于防治防疫、医疗保障及计划生育支出。

11.城乡社区支出：指用于城乡环境卫生等管理事务支出。

12.农林水支出：反映农林水事务支出。主要是村组社区经费支出。

13.交通运输支出：指用于道安分会及协管员补助等支出。

14.资源勘探信息等支出：指用于资源勘探等方面的支出。

15.住房保障支出：用于住房保障方面的支出。

16.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

17.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。