目录：

1.单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2019年主要工作等）

2.部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3.收支预算情况（2019年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4.机关运行经费情况三公经费情况

5.其他重要事项

6.专业名词解释

附件：2019年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2一般公共预算项目支出预算表

3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

眉山市东坡区水利局是东坡区人民政府主管全区水利水资源、农田灌溉、水利工程建设管理、水旱灾害防治、农村安全饮水、水土保持的职能部门。主要职能：贯彻执行国家有关水利方面的法律、法规和方针政策，负责拟订全区水利行政管理政策、发展战略和中长期规划、并组织实施。

（二）2019年主要工作

把握中央、省、市的投资方向，做好项目的规划以及项目申报及储备工作。完成向上争取资金9000万，固定资产目标3.5亿任务。

1.完成10个项目的前期工作及建设工作，分别为：青衣江引水工程、山洪灾害防治非工程措施系统运行维护服务、河湖管理范围划定报告编制、16座小型水库动态监管预警系统建设工程、2018年中央水利发展资金农业水价综合改革项目、气象水位站点建设项目、水库两预案一规程编制、柏堰河生态清洁小流域建设项目、10座水库运行维护项目试点项目、思蒙镇思蒙河范盆堰段防洪治理工程。

2.完成对7座水库（两河口水库、陈沟水库、连鳌山水库、双龙水库、红星水库、高石梯水库、黄家林水库）的安全鉴定。

3.完成对5座水库（两河口、李善桥、杨水碾、核桃堰、黄连埂水库）日常维护向社会购买服务进行的试点，待试点经验成熟后再对全区水库进行社会购买服务。

4.完成农业水价改革面积7万亩，维修养护闸门11座，整治渠道3.9km，整治山坪塘5口，安装配套计量设施32套，工程计划总投资165万元。

5.协助完成万亩柑桔园防洪排涝临时疏通方案，对临时疏通方案进行现场技术指导。

6.保障山洪灾害预警系统正常运行。

7.全面推进河长制相关工作。

8.做好全区中小型水库，干、支渠运行维护，保证全区农村生产生活用水需要。

9.完成市定目标恢复和新增水域面积4平方公里。

二、部门概况

眉山市东坡区水利局下属二级预算单位18个，分别为眉山市东坡区水利管理站、眉山市东坡区水土保持监督站、眉山市东坡区水政监察大队、眉山市东坡区农村供水建设管理总站、眉山市东坡区河道管理站、眉山市东坡区蟆颐堰管理处、眉山市东坡区醴泉堰管理处、眉山市东坡区黄连埂水库管理所、眉山市东坡区陈沟水库管理所、眉山市东坡区工农水库管理所、眉山市东坡区东风支渠管理站、眉山市东坡区两河口水库管理所、眉山市东坡区张易坡水库管理所、眉山市东坡区李善桥水库管理所、眉山市东坡区杨水碾水库管理所、眉山市东坡区核桃堰水库管理所、眉山市东坡区桂花桥水库管理所、眉山市东坡区水产良种繁殖场。2018年末在职职工301人，其中：行政人员21人（含工勤2人、参公8人），事业人员280人。退休人员274人。

三、收支预算情况

（一）2019年收支总体情况

按照综合预算的要求，眉山市东坡区水利局2019年收入预算为4545.22万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为4545.22万元，其中基本支出3291.54万元，项目支出1253.68万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

眉山市东坡区水利局2019年一般公共预算收入4445.22万元。一般公共预算支出4445.22万元，包括：教育支出39.62万元，社会保障和就业支出73.75万元，医疗卫生和计划生育支出245.96万元，农林水事务支出3719.53万元，住房保障支出366.36万元。水利局2019年一般公共预算收支比2018年减少2115.17万元，其中：基本支出减少473.29万元，原因为因退休或调动减少20人，机构改革下属单位220人人员和公用经费一并划分到乡镇；项目支出减少1641.88万元，原因是今年在建项目数量少于上年，重点实施项目正在规划储备中。具体情况为：

教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）39.62万元,用于2019年基层党组织活动开支。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2019年预算数46.42万元，主要用于：遗属生活补助。

社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2019年预算数8.72万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的失业保险。

社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2019年预算数6.98万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的工伤保险。

社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2019年预算数11.63万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的生育保险。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗保险（项）2019年预算数为37.96万元，主要用于离退休人员医疗补助。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为59.43万元，主要用于公务员医疗补助。

卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2019年预算数为148.58万元，主要用于单位基本医疗保险缴费。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）2019年预算数为10万元，主要用于岷江堤防绿化及环境卫生整治。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市防洪（项）2019年预算数为30万元，主要用于岷江堤防岁修工程。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）2019年预算数为60万元，主要用于通济堰维修养护。

农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2019年预算数为2697.47万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2019年预算数为778.94万元，主要用于：燕湾水库枢纽应急除险工程、58座水库运行维护、思蒙河范盆堰段防洪治理工程、水库两预案一规程编制、16座小型水库动态监管预警系统建设、牯牛坡水库除险加固工程。

农林水支出（类）水利（款）水行政执法监督（项）2019年预算数为30万元，主要用于：水行政执法和节水型社会重点县建设宣传等经费。

农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2019年预算数为9.8万元，主要用于：东坡区水资源公报编制。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2019年预算数为30万元，主要用于：防汛抢险物资采购。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2019年预算数为171万元，主要用于：东风渠管理处农业水费，山洪灾害监管、预警系统运行维护。

农林水支出（类）水利（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2019年预算数为2.32万元，主要用于：贫困村第一书记生活补助。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为366.36万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

眉山市东坡区水利局2019年政府性基金预算拨款为100万元，包括城市环境卫生、城市防洪、其他城市基础设施配套费安排的支出。上年无政府性基金预算支出。具体情况为：

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）2019年预算数为10万元，主要用于岷江堤防绿化及环境卫生整治。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市防洪（项）2019年预算数为30万元，主要用于岷江堤防岁修工程。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）2019年预算数为60万元，主要用于通济堰维修养护。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

东坡区水利局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况说明

眉山市东坡区水利局2019年预算安排机关运行经费330.76万元，其中：办公费27万元，印刷费2万元，咨询费2.8万元，水费0.5万元，电费6万元，邮电费9.6万元，物业管理费8万元，差旅费107.9万元，维修（护）费5万元，会议费1万元，培训费6万元，公务接待费5万元，劳务费11万元，公务用车运行维护费20万元，其他商品服务支出10万元，工会经费39.62万，福利费69.34万。

五、“三公”经费情况

眉山市东坡区水务局2019年“三公”经费预算数25万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费20万元。

因公出国（境）经费与2018年预算持平。

公务接待费比2018年预算减少3万，降低37.5%。

主要用于接待上级部门对水利局各项工作的检查、调研、考核等公务活动开支的用餐费等。减少原因是按照省、市关于厉行节约的相关要求，严格按标准进行公务接待，预计今年公务接待的批次较上年减少。

公务用车购置及运行维护费比2018年预算增加（减少）5万，降低20%。

单位现有公务用车6辆。2019年没有安排公务用车购置费。2019年安排公务用车运行维护费20万元，用于6辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要用于水政监察和水行政执法工作、防汛与抗旱工作、河道管理工作、水土保持预防与监督工作、水土流失监测工作、病险水库整治工作、编制水务行业综合发展战略中长期发展规划、水利工程质量与安全监督工作、农村饮水安全工作、水利工程建设与管理等工作开展。

眉山市东坡区水利局2019年“三公经费”预算情况表

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1、燕湾水库枢纽应急除险工程绩效目标：水库枢纽应急除险，保障水库正常运转；

2、58座水库运行维护绩效目标：主要用于58座水库运行维护，保障水库正常运转；

3、思蒙河范盆堰段防洪治理工程绩效目标：主要用于思蒙河范盆堰段防洪治理工程，增加河道防洪抗洪能力，保障沿河群众生命财产安全；

4、水库两预案一规程编制：主要用于编制水库两预案一规程。

5、16座小型水库动态监管预警系统建设：主要用于水库动态监管预警系统建设；

6、牯牛坡水库除险加固工程：主要用于整治水库主坝、副坝、溢洪道、防水设施、新建监测设施、管理房等；保障水库正常运转。

（二）国有资产占用情况

眉山市东坡区水利局截止2018年12月共占用国有资产482.88万元。包括:办公房屋面积3967平方米，办公家具171件，通用设备211件，价值100万以上的专用设备0台，公务用车6辆等。2019年无100万以上专用设备购买计划。无新购车辆计划。

（三）政府采购情况

东坡区水利局2019年政府采购预算35万元，其中：办公设备购置5万元，防汛物资采购30万元。

七、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

                                                   眉山市东坡区水利局

                                                     2019年3月28日