眉山市东坡区秦家镇人民政府2019年预算编制说明
目录：
1.单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2019年主要工作等）
2.部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）
3.收支预算情况（2019年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）
4.机关运行经费情况
5.三公经费情况
6.其他重要事项
7.专业名词解释
附件：2019年部门预算公开表
1.部门预算收支总表
1-1部门预算收入总表
1-2部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
2-2财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
3.一般公共预算支出总表
3-1一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）
3-2一般公共预算项目支出预算表
3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金预算表
4-1政府性基金“三公”经费支出预算表
5.政府采购预算表
一、基本职能和2019年主要工作
１.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
２.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，提高全镇人民群众的生活水平和生活质量。
３.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
４.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
５.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
６.加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。
７.指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。
８.制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作；保护和改善生活环境和生态环境。
９.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作；监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10.承办区人民政府交办的其它事项。
二、部门概况
眉山市东坡区秦家镇人民政府为一级预算单位。2018年末在职职工人数38人，其中：行政人员24人，事业人员14人，控制数人员和临聘人员4人。退休人员36人。另有区级部门畜牧、水利等13人纳入本单位管理。
三、收支预算情况
（一）2019年收支总体情况
按照综合预算的要求，眉山市东坡区秦家镇人民政府2019年收入预算为1398.8万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为1398.8万元，其中基本支出481.5万元，项目支出917.3万元。
（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明
眉山市东坡区秦家镇人民政府2019年一般公共预算收入1398.8万元。一般公共预算支出1398.8万元，包括：一般公共服务支出554.8万元，社会保障和就业支出102.1万元，医疗卫生和计划生育支出14.5万元，住房保障支出59.9万元，交通运输支出2.7万元，公共安全支出10万元，教育支出37.8万元，农林水支出617万元。东坡区秦家镇人民政府2019年一般公共预算收支比2018年增加419.21万元，其中：一般公共服务支出增加136.94万元，增加的原因是按区政府要求，2018年度水库管理人员、畜牧站13人纳入本单位管理，这部分人员各项费用均预算在本单位。项目支出增加282.27万元，原因一是单位工作人员年终目标考核纳入年度预算；二是村干部年终考核纳入年度预算；三是砦子城土地租金纳入年度预算；四是离职村干部固定生活补助有较大提高。具体情况为：
一般公共服务2019年预算数为554.8万元，主要用于政府工作人员工资、津贴、福利、工会、年终奖、人大会议及办公费用支出。
社会保障和就业2019年预算数为102.1万元，主要用于本单位职工各类保险、遗属生活补助及义务兵优待金等支出。
卫生健康2019年预算数为14.5万元，主要用于全镇春秋防治防疫、狂防支出等。
住房保障2019年预算数为59.9万元，主要用于本单位职工缴住房公积金。
公共安全2019年预算为10万元，主要用于本镇治安巡逻员及安全生产监管人员的报酬。
教育支出2019年预算为37.8万元，主要用于村级远程教育、农民夜校及本单位职工接受上级培训支出。
农林水支出2019年预算为617万元，主要用于：各村办公经费；各村村级农村道路、水利工程维修；环境治理，村组办公经费及离职村干部生活补助等支出。
交通运输支出2019年预算为2.7万元，主要用于道路安全分会城镇安全协管人员补助支出。
（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明
东坡区秦家镇人民政府2019年政府性基金预算拨款为0万元，支出为0万元。
（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
东坡区秦家镇人民政府2019年使用国有资本经营预算拨款为：0元。支出0元，其中支出增加（减少）0万元，原因为：我单位没有进行资本经营。
四、机关运行经费安排情况说明
东坡区秦家镇人民政府2019年预算安排机关运行经费166.66万元，其中：办公费31万元，印刷费10.96万元，水费1.5万元，电费5.82万元，邮电费0.6万元，差旅费69.6万元，办公场所维修费7.12万元，培训费6.4万元，公务用车运行费4.2万元，人大会议费2万元，福利费7.66万元，工会经费4.38万元，公务员交通补贴15.42万元，公务接待费0万元，咨询费0万元，因公出国境费0万元。
五、“三公”经费情况
东坡区秦家镇人民政府2019年“三公”经费预算数4.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4.2万元。
因公出国（境）经费与2018年预算相比没有预算经费。
公务接待费比2018年预算相比无变化，都没有预算经费。
公务用车购置及运行维护费比2018年预算增加（减少）0.1万，增加2%。
单位现有公务用车1辆。2019年安排无公务用车购置费。2019年安排公务用车运行维护费4.2万元，主要用于本单位辖区内下乡及工作安排外出的燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
眉山市东坡区秦家镇人民政府2019年“三公”经费预算情况表
单位：万元 |
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单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
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合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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合计 |
4.2 |
0 |
4.2 |
0 |
4.2 |
0 |
六、其他重要事项说明
（一）项目绩效目标
1.后勤物管服务绩效目标：按规定提供后勤服务，保障日常办公需要；
2.信息化建设及运行维护经费：保障单位日常办公及信息化建设需求；
3.人大工作专项经费：保障镇人民代表大会和镇党代会需要；
4.办公设备购置：保障本单位日常办公及部分设备的更新，同时保障村级阵地运转而购置的设备。
（二）国有资产占用情况
眉山市东坡区秦家镇人民政府截止2018年12月共占用国有资产211.3万元，其中：机关211.3万。包括房屋面积0.2万平方米，办公家具275件，通用设备75件，价值100万以上的专用设备0台，公务用车1辆等。眉山市东坡区秦家镇人民政府2019年无100万以上专用设备购买计划。无新购车辆计划。
（三）政府采购情况
眉山市东坡区秦家镇人民政府2019年政府采购预算20.34万元，其中：办公设备购置20.34万元。
七、专业名词解释
1.财政拨款收入：财政当年拨付的资金。
2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
4.基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出。
5.项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
眉山市东坡区秦家镇人民政府
2019年4月4日
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