眉山市东坡区政府金融办公室2019年部门预算编制的说明
目录：
1.单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2019年主要工作等）
2.部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）
3.收支预算情况（2019年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）
4.机关运行经费情况三公经费情况
5.其他重要事项
6.专业名词解释
附件：2019年部门预算公开表
1.部门预算收支总表
1-1部门预算收入总表
1-2部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
2-2 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
3.一般公共预算支出总表
3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）
3-2 一般公共预算项目支出预算表
3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金预算表
4-1政府性基金“三公”经费支出预算表
5.政府采购预算表
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
根据东坡区机构编制委员会《关于成立眉山市东坡区政府金融办公室的通知》（眉东编委〔2009〕20号）精神，我办主要职责是：
1.贯彻执行国家、省、市有关金融工作的法律、法规和政策，督促区内金融机构落实区委、区政府有关金融工作的安排部署。
2.调查分析全区金融宏观形势，提出政策建议，制定全区金融业发展规划。
3.负责联系国家驻东坡区金融管理机构、各类金融机构以及行业自律组织。
4.协调解决金融业发展应由地方解决的矛盾和问题；负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务，配合协调国家金融管理机构对区内银行、保险、证券等金融机构监管。
5.协助做好全区金融风险的防范化解工作，推进地方信用体系建设，维护我区金融秩序。
6.参与策划、指导、规范我区重大建设项目、重大资产整合的融资工作，协调金融机构为我区经济和社会发展提供金融支持和服务。
7.组织推进我区资本市场建设，负责我区企业上市指导、推荐工作，指导推进上市公司资产重组和再融资工作。
8.承办区委、区政府交办的其他工作。
（二）2019年主要工作
1.打造更良好的金融环境。力争县域金融生态环境评价排位保持全省第一方阵、全市首位。做好眉山市东坡区农业和中小企业融资担保公司增资到2亿元工作。协调推动光大银行眉山分行入驻东坡区挂牌营业。防范化解企业债务风险传导的金融风险，加强失信人惩戒。
2.搭建更高效的对接平台。举办“一对多”小型银政企联席活动不少于10次，力争解决融资需求20亿元以上。加快成眉金融同城化发展，推动天府（四川）商品交易所与东发投公司合作共建泡菜交易中心项目尽早落地。加快推动区政府与眉山农商银行乡村振兴战略合作，力争5年内信贷投放200亿元以上。
3.拓展更广阔的融资渠道。加快推动全区规模以上企业规范化公司制改制工作，推动蜀农电商等多户中小微企业在天府（四川）联合股权交易中心融资交易。协调推动岷江国投公司申报10亿元乡村振兴及现代农业产业园提升企业债券和西南智慧农业项目申报8亿元农村产业融合发展专项债券。
4.提升更有力的保险保障。注重宣传引导，优化服务质量，强化督促落实。2019年，全区农村小额人身保险参保率确保不低于市定40%的目标水平，城乡居民住宅地震巨灾保险参保率确保不低于市定20%的目标水平，9880户建档立卡贫困户“扶贫保” 投保率100%。
5.保持更高压的治乱态势。加大处非宣传教育、风险排查和案件处置力度，增强防范意识，化解矛盾风险，打击违法犯罪，维护社会稳定。继续坚持定期定点接访制度，做实做细群众工作，确保到省进京零上访。加大金融领域扫黑除恶治乱尤其是非法金融乱象打击力度。组织开展好互联网金融风险整治专项行动。
二、部门概况
眉山市东坡区政府金融办公室2018年末在职职工6人，其中：事业人员5人，临聘人员1人。
三、收支预算情况
（一）2019年收支总体情况
按照综合预算的要求，眉山市东坡区政府金融办公室2019年收入预算为216.595万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为216.595万元，其中基本支出59.02万元，项目支出157.57万元。
（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明
眉山市东坡区政府金融办公室2019年一般公共预算收入216.595万元。一般公共预算支出216.595万元，包括：一般公共服务支出204.2万元，社会保障和就业支出0.454万元，医疗卫生和计划生育支出2.59万元，住房保障支出8.85万元，教育支出0.49万元。眉山市东坡区政府金融办公室2019年一般公共预算收支比2018年增加84.21万元，其中：项目支出增加60万元，原因是打击非法集资案件增多。具体情况为：
一般公共服务201（类）01（款） 01（项）2019年预算数为204.2万元，主要用于： 单位行政运行费用 。
社会保障和就业201（类） 27 （款） 01（项）2019年预算数为0.45万元，主要用于：工作人员社会保险的费用 。
卫生健康210（类） 11（款） 03 （项）2019年预算数为2.59万元，主要用于：工作人员医疗保险和公务员医疗补助的费用.
住房保障221（类）02 （款）01 （项）2019年预算数为 8.85万元，主要用于：工作人员住房公积金的费用 。
教育支出205（类） 08（款）02 （项）2019年预算为 0.49万元，主要用于：2019年基层党组织活动经费 。
（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明
眉山市东坡区政府金融办公室2019年政府性基金预算拨款为 0万元
（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
眉山市东坡区政府金融办公室2019年使用国有资本经营预算拨款为：0 元。
四、机关运行经费安排情况说明
眉山市东坡区政府金融办公室2019年预算安排机关运行经费15万元，其中：办公费 5万元，培训费1 万元，水费0.2 万元，电费0.3 万元 ，邮电费2万元，差旅费1万元，会议费0.5万元，公务接待费 0万元因公出国境费 0万元，其他商品和服务支出3万元。
五、“三公”经费情况
眉山市东坡区政府金融办公室2019年“三公”经费预算数 0万元，其中：因公出国（境）经费 0万元，公务接待费 0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
因公出国（境）经费与2018年预算持平。
单位现有公务用车辆。2019年安排有（元）公务用车购置费。2019年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出.
2019年“三公经费”预算情况表
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
|||||
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||
合计 |
0 |
|||||
六、其他重要事项说明
（一）项目绩效目标
1、打击非法集资绩效目标：保持更高压的治乱态势
2、处置非法集资法律援助费：提供非法集资案法律圆珠笔
（二）国有资产占用情况
眉山市东坡区政府金融办公室截止2018年12月共占用国有资产12万元，其中：办公家具27件，通用设备20件，公务用车0辆等。眉山市东坡区政府金融办公室2019年有（无）100万以上专用设备购买计划，无新购车辆计划。
（三）政府采购情况
眉山市东坡区政府金融办公室2019年政府采购预算 0万元，其中：办公设备购置0 万元，。
七、专业名词解释
1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金
2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入
4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出
5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
- 附件【2019年区金融办预算项目支出绩效.xlsx】已下载次
- 附件【2019年区金融办部门预算公开表.xls】已下载次
