眉山市东坡区广济乡人民政府2019年部门预算编制的说明
目录：
1.单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2019年主要工作等）
2.部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）
3.收支预算情况（2019年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）
4.机关运行经费情况三公经费情况
5.其他重要事项
6.专业名词解释
附件：2019年部门预算公开表
1.部门预算收支总表
1-1部门预算收入总表
1-2部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
2-2 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
3.一般公共预算支出总表
3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）
3-2 一般公共预算项目支出预算表
3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金预算表
4-1政府性基金“三公”经费支出预算表
5.政府采购预算表
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
眉山市东坡区广济乡人民政府机关办事机构设党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、群众工作办公室等4个综合办事机构，主要承担公共服务和行政管理职能。
（二）2019年主要工作
1.全面抓好基层党建工作。始终把政治思想教育作为重要的政治任务，深入学习贯彻党的十九大精神。加强党员干部队伍建设，培养发展一批村级后备干部，壮大基层队伍工作力量。
2.强力推进乡村旅游。坚持 “产业+”项目引领，一是抓好连鳌山田园综合体项目。二是抓好桃花山景区提档升级。三是抓好丛林村幸福美丽新村建设。
二、部门概况
眉山市东坡区广济乡人民政府2018年末在职职工26人，其中：行政人员19人，事业人员7人。
三、收支预算情况
（一）2019年收支总体情况
按照综合预算的要求，眉山市东坡区广济乡人民政府2019年收入预算为884.21万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为884.21万元，其中基本支出346.66万元，项目支出537.55万元。
（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明
眉山市东坡区广济乡人民政府2019年一般公共预算收入884.21万元。一般公共预算支出884.21万元，包括：一般公共服务支出438.08万元，公共安全支出5万元，教育支出13.24万元，社会保障和就业支出19.41万元，卫生健康支出23.93万元，农林水支出343.59万元，交通运输支出1.84万元，住房保障支出33.12万元。广济乡人民政府2019年一般公共预算收支比2018年增加171.11万元，其中：基本支出减少8.8万元，原因为基本工资、公用经费等指标变动；项目支出增加179.91万元，原因是项目增加。具体情况为：
一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2019年预算数为2.3万元，主要用于：召开人代会会议支出。
一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为423.08万元，主要用于：机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为12.7万，主要用于：乡镇专项经费、人大代表视察活动。
公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2019年预算数为5万，主要用于：专职治安巡逻经费。
教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2019年预算数为13.24万，主要用于：农民夜校经费、基层党组织活动经费。
社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2019年预算数为0.2万元，主要用于：事业人员购买失业保险。
社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2019年预算数为0.16万元，主要用于：事业人员购买工伤保险 。
社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2019年预算数为0.27万元，主要用于：事业人员购买生育保险。
社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2019年预算数为2.76万元，主要用于：遗属生活补助。
社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2019年预算数为11.10万元，主要用于：义务兵补助。
社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）2019年预算数为4.91万元，主要用于：基层老年协会活动经费。
卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2019年预算数为6.69万元，主要用于：计生支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为1.01万元，主要用于：离退休人员医疗补助。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为4.64万元，主要用于：公务员医疗补助。
卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2019年预算数为11.59万元，主要用于：对职工基本医疗保险基金的补助支出。
农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）2019年预算数为4.25万元，主要用于：大学生任职补助。
农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）2019年预算数为4万元，主要用于：防治防疫专项经费支出。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2019年预算数为335.35万元，主要用于：公共服务资金、村组（社区）经费支出。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）2019年预算数为1.84万元，主要用于：道安分会专项经费及协管员补助。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为33.12万元，主要用于：职工住房公积金支出。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2019年预算为6万元，主要用于：安全生产监管补助 。
（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明
广济乡人民政府2019年政府性基金预算拨款为0万元。
（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
广济乡人民政府2019年使用国有资本经营预算拨款为0万元。
四、机关运行经费安排情况说明
眉山市东坡区广济乡人民政府2019年预算安排机关运行经费125.22万元，其中：办公费16.7万元，印刷费3.2万元，水费0.5万元，电费4.5万元，邮电费8万元，差旅费36万元，维修费3.5万元，会议费1万元，培训费7.5万元，劳务费19万元，福利费5.51万元，工会经费3.09万元，公务接待费0.2万元，公务用车运行维护费3.5万元，其它交通费用13.02万元。
五、“三公”经费情况
广济乡人民政府2019年“三公”经费预算数3.7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费3.5万元。
2019年未安排因公出国（境）经费。
公务接待费比2018年预算增加0.2万，主要用于政府公务接待开支。
公务用车购置及运行维护费于2018年预算持平。
单位现有公务用车1辆。2019年安排无公务用车购置费。2019年安排公务用车运行维护费3.5万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要用于环境检查、脱贫攻坚、乡村振兴等工作开展。
六、其他重要事项说明
（一）项目绩效目标
1．《东坡区广济乡志》编纂经费：保证编纂工作正常进行，并顺利完成印刷出版。
2．村组（社区）经费支出：用于办公经费及村组（社区）干部补贴，保障村组（社区）日常办公及正常运转。
（二）国有资产占用情况
眉山市广济乡人民政府截止2018年12月共占用国有资产350.6万元，其中：机关350.6万。包括房屋面积0.615万平方米，办公家具689件，通用设备174件，价值100万以上的专用设备0台，公务用车1辆等。广济乡人民政府2019年无100万以上专用设备购买计划，无新购车辆计划。
七、专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
4.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指财政对事业人员生育保障的支出。
5.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指财政对事业人员工伤保障的支出。
6.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指财政对事业人员失业保障的支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于缴纳单位离退休人员基本医疗保险支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于缴纳公务员医疗补助支出。
9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
10．财政拨款收入：财政当年拨付的资金
11．基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出
12．项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
13．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
14．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
眉山市东坡区广济乡人民政府
2019年4月2日
- 附件【广济乡人民政府专项预算项目支出绩效.xlsx】已下载次
- 附件【2019年广济乡预算公开表.xls】已下载次
