四川省眉山市东坡区党史方志办公室2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
贯彻落实有关政策、法规，拟定东坡区党史、地方志工作规划和编纂方案；全面客观记述东坡区党的发展历史，编辑党史著作；做好资料收集、整理工作，组织编纂地方志书、地方综合年鉴；发挥“资政育人”职能，组织开发、利用党史、地方志资源；开展党史、地方志理论研讨工作，不断提升质量水平；组织、指导、督促和检查党史、地方志工作；围绕全区中心工作，服务经济和社会发展，为各级各部门各单位社会各界提供地情咨询服务。
（二）2017年重点工作完成情况
1.完成了《雷速体育_中国足彩网￥在线直播共产党东坡（眉山）历史（1979—2016）》初稿编写任务。
2.编写出版了《雷速体育_中国足彩网￥在线直播共产党东坡执政实录（2016）》。
3.完成了《眉山市东坡区年鉴（2017）》的人员培训、资料征集、文稿编辑、出版发行工作。
4.继续做好了旧志整理和部门志、乡镇志、企业志编修指导工作，完成了《眉州属志（清·嘉庆版）》的校注初稿校核工作。
5.深入开展“走基层”直接联系和服务群众活动。
6.及时提供《眉山市志》所需材料并按要求校核样稿。
7.认真撰写了题为《就历史与现实结合，谈东坡区文化旅游综合项目建议》的资政报告为东坡发展建言献策。
二、部门概况
区党史方志办是一级预算的参公单位。
三、收支决算总体情况
2017年区史志办本年收入合计115.65万元，全部为当年财政拨款收入。
2017年区史志办本年支出合计115.65万元，其中：基本支出80.65万元，占70%；项目支出35万元，占30%。
四、财政拨款收支决算情况
区史志办2017年度财政拨款收支总决算115.65万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少1.63万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
区史志办2017年度一般公共预算财政拨款支出105.65万元，占本年支出合计的91%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
区史志办2017年一般公共预算财政拨款支出115.65万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出105.65万元，占91%；教育支出0.94万元，占0.008%；社会保障和就业支出0.53万元，占0.005%；医疗卫生支出1.85万元，占0.01%；住房保障支出6.68万元，占0.06%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
区史志办2017年一般公共预算财政拨款基本支出115.65万元，其中：
人员经费45.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费63.14万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
区史志办2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.21万元，其中：无因公出国（境）费；无公务接待费；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.21万元。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.38万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.18万元，公务接待费支出决算减少了0.20万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算0.21万元；无公务接待费。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2017年无因公出国（境）费。
2.公务用车购置及运行维护费
区史志办与区残联、区档案局共用一辆公务车，2017年公务用车购置及运行维护费0.21万元,其中：
公务用车运行维护费支出0.21万元。主要用于完成日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2017年无公务接待费。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
2017年未安排政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度未安排国有资本经营预算拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金15万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分97分。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
得分 |
部门决策（25分） |
目标任务（15分） |
相关性（5分） |
5 |
明确性（5分） |
5 |
||
合理性（5分） |
5 |
||
预算编制（10分） |
测算依据（5分） |
5 |
|
目标管理（5分） |
5 |
||
综合管理（30分） |
专项资金分配时限（2分） |
省级财力专项预算分配时限（1分） |
1 |
中央专款分配合规率（1分） |
1 |
||
中期评估（2分） |
执行中期评估（2分） |
2 |
|
绩效监控（5分） |
预算执行进度监控（2分） |
2 |
|
绩效目标动态监控（3分） |
3 |
||
非税收入执收情况（2分） |
非税收入征收情况（1分） |
无 |
|
非税收入上缴情况（1分） |
无 |
||
资产管理（6分） |
资产管理信息化情况（2分） |
2 |
|
行政事业单位资产报告情况（2分） |
2 |
||
资产管理与预算管理相结合（2分） |
2 |
||
内控制度管理（2分） |
内部控制度健全完整（2分） |
2 |
|
雷速体育_中国足彩网￥在线直播（6分） |
预算公开（2分） |
2 |
|
决算公开（2分） |
2 |
||
绩效雷速体育_中国足彩网￥在线直播（2分） |
2 |
||
绩效评价（5分） |
绩效评价开展（2分） |
2 |
|
评价结果应用（3分） |
3 |
||
部门绩效情况（45分） |
履职成效（20分） |
部门特性指标 |
20 |
可持续发展能力（15分） |
重点改革（重点工作）完成情况（5分） |
5 |
|
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） |
4 |
||
人才培养（5分） |
5 |
||
满意度（10分） |
协作部门满意度（3分） |
3 |
|
管理对象满意度（3分） |
3 |
||
社会公众满意度（4分） |
4 |
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/ 项目名称 |
||||
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
（20分） |
（10分） |
必要性 |
5 |
5 |
可行性 |
5 |
5 |
||
（10） |
明确性 |
5 |
5 |
|
合理性 |
5 |
5 |
||
（10分） |
（7分） |
资金分配 |
3 |
3 |
资金使用 |
4 |
4 |
||
（3分） |
执行规范 |
3 |
3 |
|
（特性指标70分） |
（20） |
完成数量 |
5 |
5 |
完成质量 |
5 |
5 |
||
完成时效 |
5 |
5 |
||
完成成本 |
5 |
5 |
||
（50分） |
经济效益（可选项） |
40 |
||
社会效益（可选项） |
10 |
|||
生态效益（可选项） |
||||
可持续效益（可选项） |
||||
公平效率（可选项） |
||||
使用效率（可选项） |
10 |
|||
服务对象满意度 |
10 |
10 |
||
总分 |
80 |
|||
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
- 附件【史志办2017年部门决算公开表.xls】已下载次
