（一）主要职能。

1.完成市委、市政府和区委、区政府下达园区的各项目标任务。

2.配合和协助市区职能部门完成园区范围内的环境保护、安全生产、综治维稳等各项工作。

3.有序启动园区基础设施建设，继续做好招商引资、招强引优工作，筑牢园区发展基石。

4.坚持园企联席会议制度，积极协调沟通市区有关职能部门，为企业提供科技创新、产业发展、金融扶持等全方位服务。

5.加强自身管理，强化园区党建、群团、宣传、队伍建设、目标考核等内部建设。

（二）2017年重点工作完成情况。

1.通过努力，眉山机械产业园区田园型智能产业新城PPP项目，历经区、市、省、国家四级层面专家严格评审，脱颖而出，成功列入国家第三批PPP示范项目，也是四川列入国家第三批25个示范项目中，全省投资规模最大、眉山市唯一的一个项目，目前已完成项目签约、开工动土等仪式。

2.开展项目建设，实施了园区生活区道路改造工程、天然气供气主管线项目、崇仁镇崇仁文化广场、生活区燃气管网改造等项目，完成了园区“两纵两横”骨架道路（遂资眉高速连接线、车城大道、崇仁大道、车城北路）4条主干道路项目规划选址、用地预审、可研编制、环评编制、水保方案编制、立项等工作，启动了遂资眉调整连接线勘察设计。

3.先后与雷速体育_中国足彩网￥在线直播机械工业经济管理研究院装备制造业研究所、雷速体育_中国足彩网￥在线直播航天第十二研究院、中关村科技园区海淀园创业服务中心、北京交通大学、解放军后勤学院、四川省现代物流促进会、四川大学锦城学院等建立合作关系。

二、部门概况

眉山机械产业园区管理委员会属于行政单位，内设机构9个，分别为党政办公室、投资促进局、住房和规划建设局、党群工作部、经济发展局、财政局、监察审计局、城镇管理局、综治维稳办公室；下属事业单位2个，为土地储备服务中心、项目服务中心。

三、收支决算总体情况说明

2017年眉山机械产业园区管理委员会本年收入合计358.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入358.77万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年眉山机械产业园区管理委员会本年支出合计358.77万元，其中：基本支出166.02万元，占46%；项目支出192.75万元，占54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

眉山机械产业园区管理委员会2017年度财政拨款收支总决算358.77万元。与2016年度财政拨款收支总决算450.34万元相比，财政拨款收支总计减少91.57万元，下降20%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出358.77万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少91.57万元，下降20%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出358.77万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出153.68万元，占42.84%；社会保障和就业支出0.21万元，占0.06%；医疗卫生支出5.18万元，占1.45%；城乡社区支出120.35万元，占33.54%；资源勘探信息等支出10万元，占2.79%；国土海洋气象等支出60万元，占16.72%；住房保障支出9.35万元，占2.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行、招商引资（项）:支出决算为153.68万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）对失业保险基金的补助、对工伤保险基金的补助、对生育保险基金的补助（项）:支出决算为0.21万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、公务员医疗补助（项）:支出决算为5.19万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:支出决算为120.35万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.资源勘探信息等（类）其他资源勘探电力信息等（款）其他资源勘探信息等（项）:支出决算为10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.国土资源气象等（类）国土资源事务（款）土地资源利用与保护（项）:支出决算为60万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为9.35万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出166.02万元，其中：

人员经费84.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费81.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.80万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格落实各级关于三公经费支出的相关规定，加强公务用车和公务接待管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.23万元，占20.67%；公务接待费支出决算8.57万元，占79.33%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.23万元。其中：

公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出2.23万元。主要用于机械园区公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少6.3万元，下降73%。主要原因是严格落实各级关于三公经费支出的相关规定，加强公务用车管理。

3.公务接待费支出8.57万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待120批次，560人次（不包括陪同人员），共计支出8.57万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.97万元，下降10%。主要原因是严格落实各级关于三公经费支出的相关规定，加强公务接待管理。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，眉山机械产业园区管理委员会机关运行经费支出81.72万元，比2016年减少37.01万元，下降31.17%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，眉山机械产业园区管理委员会政府采购支出总额107.10万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出38.50万元、政府采购服务支出68.60万元。主要用于活水公园（园区1#污水处理厂）项目环境影响评价报告编制、入河排污口设置论证报告书编制。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，眉山机械产业园区管理委员会共有车辆0辆。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金60万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.医疗卫生与计划生育：2100101行政运行指计划生育服务及卫生方面的支出；2100501行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；2100799其他计划生育事务指社抚费方面的支出。

10.城乡社区：2120101行政运行指城乡社区管理行政机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2120201城乡社区规划与管理。

11.住房保障：2210201住房公积金指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。