四川省眉山市东坡区就业局2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
开展劳动就业服务，维护社会稳定。筹集、管理、使用企事业单位职工失业保险金，组织开展失业和下岗人员的培训，对外开展劳务输出和职业介绍工作，管理劳动就业服务企业。
（二）2016年重点工作完成情况。
主要工作目标任务完成情况如下：
１、就业和再就业。全区城镇新增就业9983人（完成目标任务的133%），城镇失业人员再就业1431人（130%），就业困难人员再就业652人（130%）；城镇登记失业率控制在4.3%以内（100%）。
２、就业培训。开展品牌培训670人（102%），青年劳动者技能培训826人（110%）。
3、全民创业。建立高校毕业生就业见习基地14个，扶持高校毕业生实现创新创业585人（107%）；吸纳农民工和农民企业家返乡创业270人（100%）；发放创业小额担保贷款372万元（106%）。
4、失业保险。失业保险参保人数达3.62万人（157%），征收失业保险费2250万元（250%）。
5、劳务输出。全区转移和输出农民工29.5万人，其中省内转移19.9万人，向省外输出9.6万人。农村富余劳动力在本地企业务工人员新增6630人（111%），为本地企业培训务工人员2210人（111%）。
二、部门概况
东坡区就业局为区人社局下属二级预算单位,其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。局2017年在编人员27人，其中：参公人员11人，未参公人员16人。临聘人员36人（含孵化园区8人）。在岗人员共计63人，参公人员较2016年增加2人，原因是今年新考录入2名参公人员。
三、收支决算总体情况说明
2017年区就业局本年收入合计923.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入923.79万元，占100%。
2017年区就业局本年支出合计923.79万元，其中：基本支出371.98万元，占40%；项目支出551.81万元，占60%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计923.79万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加392.09万元，增长74%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出923.79万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加392.09万元，增长74%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出923.79万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出209万元，占22%；教育支出2.85万元，占1%；社会保障和就业支出694.04万元，占74%；医疗卫生支出15.98万元，占2%；住房保障支出1.92万元，占1%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
支出功能分类 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
类 |
款 |
项 |
|||||
合计 |
923.79 |
371.98 |
551.81 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
209.00 |
0.00 |
209.00 |
|||
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
209.00 |
0.00 |
209.00 |
|||
2010302 |
一般行政管理事务 |
150.00 |
0.00 |
150.00 |
|||
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
59.00 |
0.00 |
59.00 |
|||
205 |
教育支出 |
2.85 |
0.00 |
2.85 |
|||
20508 |
进修及培训 |
2.85 |
0.00 |
2.85 |
|||
2050802 |
干部教育 |
2.85 |
0.00 |
2.85 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
694.04 |
354.09 |
339.96 |
|||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
408.81 |
352.86 |
55.96 |
|||
2080106 |
就业管理事务 |
408.81 |
352.86 |
55.96 |
|||
20807 |
就业补助 |
284.00 |
0.00 |
284.00 |
|||
2080701 |
就业创业服务补贴 |
164.00 |
0.00 |
164.00 |
|||
2080705 |
公益性岗位补贴 |
120.00 |
0.00 |
120.00 |
|||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
1.23 |
1.23 |
0.00 |
|||
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
0.46 |
0.46 |
0.00 |
|||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.46 |
0.46 |
0.00 |
|||
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.31 |
0.31 |
0.00 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
15.98 |
15.98 |
0.00 |
|||
21011 |
行政事业单位医疗★ |
15.98 |
15.98 |
0.00 |
|||
2101101 |
行政单位医疗★ |
11.84 |
11.84 |
0.00 |
|||
2101103 |
公务员医疗补助★ |
4.14 |
4.14 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
|||
以上各类支出至项级科目决算数均与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出923.79万元，其中：
人员经费276.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金。
公用经费95.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.67万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算2.59万元，占97%；公务接待费支出决算0.08万元，占3%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.67万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出2.59万元。主要用于区就业局外出举行招聘会或参加会议所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0.75万元，下降22%。主要原因是公务用车在单位车改后，公务用车次数减少，所以公务用车运行费较往年减少。
3.公务接待费支出0.08万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次:接待仁寿县就业局来我局调研培训工作，接待人数7人与陪同人数3人共计10人。
公务接待费支出决算比2016年减少0.27万元，下降77%。主要原因是今年比往年接待人数更少。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，区就业局机关运行经费支出95.34万元，比2016年减少39.19万元，下降29%。原因是上年度项目支出调入基本支出，本年度项目支出单独列支。
（二）政府采购支出情况
2017年度，区就业局政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，区就业局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个。
- 附件【区就业局2017年度决算公开表.xls】已下载次
