眉山市东坡区城乡居民社会养老保险管理中心2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
负责全区城乡居民基本养老保险业务经办管理工作。
负责指导各乡镇（街道）及村民委员会(社区)就业和社会保障服务机构开展城乡居民社会养老保险工作。负责及时征缴城乡居民基本养老保险基金，按时足额支付参保人员相关待遇，保障基金的安全、完整、保值、增值等工作。2017年全面完成各项工作目标。
二、部门概况
区居保中心现有编制18人，在编18人，临聘人员3人，设中心主任1名，内设办公室、业务股、待遇股、财务股、稽核股5个股室，服务36万城乡居民。
三、收支决算总体情况说明
2017年眉山市东坡区城乡居民社会养老保险管理中心本年收入合计282.07万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。
2017年眉山市东坡区城乡居民社会养老保险管理中心本年支出合计282.07万元，其中：基本支出214.6万元，占76.08%；项目支出67.47万元，占23.92%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计282.07万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加40.97万元，增长16.99%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出214.6万元，占本年支出合计的76.08%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加39.7万元，增长22.7%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出241.6万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出189.86万元，占88.47%；医疗卫生支出11.55万元，占5.39%；住房保障支出13.19万元，占6.14%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、社会保障和就业:支出决算为189.86万元，完成预算100%。
2、医疗卫生与计划生育:支出决算为11.55万元，完成预算100%。
3、住房保障:支出决算为13.19万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出214.60万元，其中：
人员经费154.54万元，主要包括：基本工资62.41万元、津贴补贴2.51万元、绩效工资51.37万元、其他社会保障缴费13.06万元、其他工资福利支出12万元、住房公积金13.19万元。
公用经费60.06万元，主要包括：办公费10.04万元、印刷费1.02万元、电费3.69万元、邮电费、差旅费8.11万元、维修（护）费、租赁费0.11万元、培训费0.65万元、公务接待费0.12万元、劳务费4.75万元、工会经费6.90万元、福利费5.85万元、其他商品和服务支出17.24万元、办公设备购置1.58万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.12万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.12万元，占100%。主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待1批次，6人次（不包括陪同人员），共计支出0.12万元，具体内容包括：市人社局率青社人社局工作人员来东坡区检查居保工作。
公务接待费支出决算比2016年增加0.12万元，主要原因是2016年我单位未安排公务接待支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度我单位未安排政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度我单位未安排国有资本经营预算拨款支出。
十、国有资产占用情况说明
2017年度我单位国有资产占用1.58万元，包括三台计算机一台打印机。
十一、预算绩效情况说明
（一）、绩效目标管理情况。
根据本部门实际情况，未对2017年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理。
（二）、部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分93分，存在的问题：一是未有效开展预算支出绩效评价；二是单位内部控制还有些不足之处。下一步改进措施：一是加强预算支出绩效管理，完善事前、事中、事后监督程序；二是严格做好单位资产管理；三是进一步做好单位内部控制。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
得分 |
部门决策（25分） |
目标任务（15分） |
相关性（5分） |
5 |
明确性（5分） |
5 |
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合理性（5分） |
5 |
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预算编制（10分） |
测算依据（5分） |
5 |
|
目标管理（5分） |
4 |
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综合管理（30分） |
专项资金分配时限（2分） |
省级财力专项预算分配时限（1分） |
1 |
中央专款分配合规率（1分） |
1 |
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中期评估（2分） |
执行中期评估（2分） |
1 |
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绩效监控（5分） |
预算执行进度监控（2分） |
2 |
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绩效目标动态监控（3分） |
2 |
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非税收入执收情况（2分） |
非税收入征收情况（1分） |
1 |
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非税收入上缴情况（1分） |
1 |
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资产管理（6分） |
资产管理信息化情况（2分） |
2 |
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行政事业单位资产报告情况（2分） |
2 |
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资产管理与预算管理相结合（2分） |
2 |
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内控制度管理（2分） |
内部控制度健全完整（2分） |
1 |
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预算公开（2分） |
2 |
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决算公开（2分） |
2 |
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绩效雷速体育_中国足彩网￥在线直播（2分） |
2 |
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绩效评价（5分） |
绩效评价开展（2分） |
1 |
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评价结果应用（3分） |
3 |
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部门绩效情况（45分） |
履职成效（20分） |
部门特性指标 |
20 |
可持续发展能力（15分） |
重点改革（重点工作）完成情况（5分） |
5 |
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科技（制度、方法、机制等）创新（5分） |
4 |
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人才培养（5分） |
4 |
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满意度（10分） |
协作部门满意度（3分） |
3 |
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管理对象满意度（3分） |
3 |
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社会公众满意度（4分） |
4 |
2017年度我单位无实行绩效管理的项目
十二、名词解释
1.财政拨款收入：指我单位从东坡区财政部门取得的财政预算资金。
2.社会保障和就业：指经办东坡区城乡居民基本养老保险的经费。
3.医疗卫生与计划生育：指本单位在编人员基本医疗保险和公务员医疗补助。
4.住房保障：指本单位在编人员按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
5.干部教育：指本单位干部职工的教育培训支出。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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