眉山市东坡区多悦镇人民政府2019年预算编制说明
眉山市东坡区多悦镇人民政府2019年部门预算编制的说明
目录：
1.单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2019年主要工作等）
2.部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）
3.收支预算情况（2019年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）
4.机关运行经费情况三公经费情况
5.其他重要事项
6.专业名词解释
附件：2019年部门预算公开表
1.部门预算收支总表
1-1部门预算收入总表
1-2部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
2-2 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
3.一般公共预算支出总表
3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）
3-2 一般公共预算项目支出预算表
3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金预算表
4-1政府性基金“三公”经费支出预算表
5.政府采购预算表
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
我镇严格落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；（四）保护各种经济组织的合法权益；（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；（六）办理区委、区政府交办的其他事项。
（二）2019年主要工作
2019年是中华人民共和国成立70周年，也是实现2020年全面小康的攻坚年，全镇要以眉山建设“环成都经济圈开放发展示范市”为有利契机，继续坚持“以城为主、以农为主、以游为主”的发展方向，以乡村振兴为工作抓手，充分发挥河西片区交通经济商贸文化核心区的辐射作用，凝心聚力，全力打造为宜居宜农宜游的生态乐活乡镇。1、做强农业“五大”产业，实现一三产融合。2、深入推进生态环保，改观镇村环境面貌。3、全力加快项目建设，增强高质量发展动力。
4、切实改善民生事业，提升群众幸福指数。5、着力打造法治政府，推进社会和谐平安。
二、部门概况
眉山市东坡区多悦镇人民政府无下属二级预算单位，2018年末在职职工38人，其中：行政人员26人，事业人员12人，控制数人员和临聘人员7人。退休人员40人。
三、收支预算情况
（一）2019年收支总体情况
按照综合预算的要求，眉山市东坡区多悦镇人民政府2019年收入预算为1409.55万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为1409.55万元，其中基本支出535.61万元，项目支出873.94万元。
（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明
眉山市东坡区多悦镇人民政府2019年一般公共预算收入1409.55万元。一般公共预算支出1409.55万元，包括：一般公共服务支出609.57万元，公共安全支出5万元，教育支出17.98万元，社会保障和就业支出91.34万元，卫生健康支出44.95万元，城乡社区支出10万元，农林水支出554.96万元，交通运输支出4.6万元，资源勘探信息支出5万元，住房保障支出66.16万元。多悦镇人民政府2019年一般公共预算收支比2018年增加300.8万元，其中：一般公共服务支出增加164.28万元，原因为人员增加导致差旅费等费用增加，农林水支出增加100.52万元，原因为村组经费增加等；项目支出增加276.6万元，原因是2018年目标奖励考核增加、村组经费增加。具体情况为：
一般公共服务2010301，2019年预算数为609.57万元，主要用于：乡镇一般行政运行，信访、参军、纪检、武装、运程教育事务等。
社会保障和就业208080、2081002、2080801、2082701、2082702、2082703，2019年预算数为91.34万元，主要用于：农村生活救助，五保，老协，保险，义务兵支出等。
卫生健康2100408、2100799、2101101、2101103、2101201、2019年预算数为44.95万元，主要用于：防疫和计划生育支出。
住房保障2210201，2019年预算数为66.16万元，主要用于：单位人员住房公积金的支出。
公共安全2040299，2019年预算为5万元，主要用于：专职治安巡逻人员经费等方面。
教育支出2050802、2019年预算为17.98万元，主要用于：基层党组织建设和党员培训等。
农林水支出2130705，2019年预算为554.96万元，主要用于：对村民委员会支出和农村公益事业建设。
城乡社区支出2120399，2019年预算为10万元，主要用于：社区文化广场改造。
交通运输支出2140110，2019年预算为4.6万元，主要用于：道安协会经费与协管员补助。
资源探勘信息支出2240106，2019年预算为5万元，主要用于：安全生产监管补助经费。
（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明
多悦镇人民政府2019年政府性基金预算拨款为0万元。
（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
多悦镇人民政府2019年使用国有资本经营预算拨款为： 0万元。
四、机关运行经费安排情况说明
眉山市东坡区多悦镇人民政府2019年预算安排机关运行经费243.2万元，其中：办公费34.57万元，印刷费10万元，水费1.5万元，电费15万元，邮电费3万元，差旅费67万元，维修费2万元，会议费21.5万元，培训费16万，公务接待费1.5万元，劳务费14万元，委托业务费5万元，工会经费4.41万元，福利费19.96万元，公务用车运行维护费5万元，其他交通费用17.7万元，其他商品和服务支出5万元。
五、“三公”经费情况
多悦镇人民政府2019年“三公”经费预算数6.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费5万元。
因公出国（境）经费与2018年预算持平。
公务接待费比2018年预算增加0.5万，主要用于公务接待。
公务用车购置及运行维护费比2018年预算减少1万，降低17%。
单位现有公务用车1辆。2019年安排有（元）公务用车购置费。2019年安排公务用车运行维护费5万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
眉山市东坡区多悦镇人民政府2019年“三公经费”预算情况表
单位：万元 |
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单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
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合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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合计 |
||||||
多悦镇人民政府 |
65000 |
50000 |
0 |
50000 |
15000 |
|
六、其他重要事项说明
（一）项目绩效目标
1、乡镇专项经费：保障街道纪工委、信访维稳、人大联络及代表活动、党管武装、妇女帮扶、实体化“大团委”开展工作需要；
2、公共服务专项资金：专项用于社区振兴，城乡环境综合整治、狂防血防和村级公益事业工作需要；
3、防疫防治专项经费：保障狂犬病防疫防治和血防正常开展工作需要；
（二）国有资产占用情况
2018年多悦镇人民政府固定资产总额为2027676，主要包括办公设备和办公家具，其中公有车辆1辆，价值149900，为一般公务用车辆。
（三）政府采购情况
多悦镇人民政府2019年政府采购预算0万元。
七、专业名词解释
1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金
2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入
4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出
5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
眉山市东坡区多悦镇人民政府
2019年4月1日
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