眉山市东坡区畜牧兽医局2019年部门预算编制的说明
目录：
1.单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2019年主要工作等）
2.部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）
3.收支预算情况（2019年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）
4.机关运行经费情况三公经费情况
5.其他重要事项
6.专业名词解释
附件：2019年部门预算公开表
1.部门预算收支总表
1-1部门预算收入总表
1-2部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
2-2财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
3.一般公共预算支出总表
3-1一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）
3-2一般公共预算项目支出预算表
3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金预算表
4-1政府性基金“三公”经费支出预算表
5.政府采购预算表
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
区畜牧兽医局作为区人民政府工作部门，行使全区畜牧业生产发展与管理职责，行使全区动物防疫、检疫、兽医医政、兽药药政和畜产品安全工作的组织指导和监督管理职责，对乡镇（街道）畜牧兽医站负责实施组织领导和监督管理。
（二）2019年主要工作
1.全面完成畜牧业各项目标任务。
2.加快推进以生猪为主导、蜂业为特色的畜牧业供给侧改革。
3.整治畜禽污染，推进畜牧业绿色发展。
4.招大引强，提升产业上档升级。
5.实施特色农业保险，建立风险防范机制。
6.实施产业扶贫，带动脱贫增收。
7.重大动物疫病防控、狂防和血防工作。
8.畜产品质量安全监管工作。
9.生猪定点屠宰压点升级工作。
10.企业安全生产和依法治区工作。
11.党的组织建设、党风廉政建设和反腐败工作。
二、部门概况
我局包含局机关、局属4个事业单位（其中一个参公单位）。有在编在岗的公务员（参公）35人，事业人员204人。有长期临聘人员31人。2019年预算包括以上单位和人员的人员经费、社保经费、工作经费、专项经费。(23个乡镇畜牧兽医站职工人员经费在局预算，公用经费在乡镇政府预算）
三、收支预算情况
（一）2019年收支总体情况
按照综合预算的要求，东坡区畜牧局2019年收入预算为4991.34元，按照收支平衡的原则安排支出预算为4991.34万元，其中基本支出3248.44万元，项目支出1742.90万元。
（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明
东坡区畜牧局2019年一般公共预算收入4991.34万元。一般公共预算支出4991.34万元，包括：教育支出33.34万元，社会保障和就业支出71.71万元，卫生健康支出125.03万元，农林水支出4466.09万元，住房保障支出295.17万元。畜牧局2019年一般公共预算收支比2018年减少340.42万元，其中：基本支出减少187万元，原因为一是厉行节约，缩减开支。项目支出减少153.42万元，原因是充分考虑项目轻重缓急，资金跟着项目走，结合项目绩效管理科学安排资金，减少了资金安排。具体情况为：
农林水（类）农业（款）行政运行（项）2019年预算数为3676.88万元，主要用于：局机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2019年预算数为6.82万元，主要用于：保障扶贫支出。
农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）2019年预算数为766.8万元，主要用于：推进生态畜牧业发展的防疫，检疫等支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）财政对失业保险基金的补助（项）2019年预算数为6.92万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的失业保险保险支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2019年预算数5.54万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的工伤保险。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）财政对生育保险基金的补助（项）2019年预算数9.23万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的生育保险。
社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2019年预算数15.6万元，主要用于：职工死亡的抚恤金发放。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为50.01万元，主要用于：局机关医疗补助保险缴费。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2019年预算数为125.04万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为295.16万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2019年预算数为33.34万元，主要用于2019年基层党组织生活活动经费。
（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明
区畜牧兽医局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
区畜牧兽医局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
四、机关运行经费安排情况说明
东坡区畜牧兽医局2019年预算安排机关运行经费1169.43万元，其中：办公费56.34万元，印刷费2.44万元，水费0.21万元，电费5.11万元，邮电费4.67万元，物管费8.4万元，差旅费159.12万元，租赁费13.47万元，会议费0.84万元，培训费0.96万元，公务接待费4万元，专用材料费327.95万元，劳务费448.8万元，工会经费33.34万，福利费58.35万，公务用车运行维护费7万元，其他商品服务支出38.44万元。
五、“三公”经费情况
区畜牧兽医局2019年“三公”经费预算数11万元，其中：公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费7万元。
公务接待费比2018年预算减少1万，降低20%。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。减少原因是我局加强内部财务管理，严格执行中央八项规定，严格按标准进行公务接待，预计今年公务接待批次较上年减少。
公务用车购置及运行维护费比2018年预算减少3万。
单位现有公务用车2辆。2019年未安排公务用车购置费。2019年安排公务用车运行维护费7万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位工作调研、监督执法、脱贫攻坚、生产发展等工作开展。
东坡区畜牧兽医局2019年“三公经费”预算情况表
单位：万元 |
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单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
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合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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合计 |
11 |
11 |
7 |
4 |
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区畜牧局 |
11 |
11 |
7 |
4 |
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六、其他重要事项说明
（一）项目绩效目标
1、畜产品安全：开展省级和市级流行病学调查工作，维护养殖业生产安全，动物疫病检疫率达95%以上，病死畜禽处置率95%以上，重大动物疫病实现稳步控制，人畜共患病发病率持续降低。
2、狂犬病防治：及时正确途径采购狂犬病疫苗，组织落实到位，防疫中争取免疫率95%以上，减少甚至杜绝狂犬病发病，让人民群众满意。
3、村级防疫员：培训并监督工作，让防疫真正做到落实做好。
4、扶贫：保障好扶贫，走基层人员的生活经费，让扶贫工作做得更好
5、党组织生活：保障和执行好党员干部的组织生活。
（二）国有资产占用情况
东坡区畜牧兽医局截止2018年12月共占用国有资产556.38万元。包括房屋面积2869.7平方米，办公家具308件，通用设备493件，专用设备85件，100万以上的专用设备无，公务用车2辆等。东坡区畜牧局2019年无100万以上专用设备购买计划，无新购车辆计划。
（三）政府采购情况
2019年度东坡区畜牧局政府采购预算294.15万元，其中：办公设备、通用设备等14.15万元，疫苗200万元，实验室用品及其他小型设备50万元，其他专用材料30万元。
七、专业名词解释
1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金
2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入
4、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出
5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
附件1：2019年部门预算
2：2019年部门预算项目绩效目标
东坡区畜牧兽医局
2019.3.28
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