一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

贯彻执行党和国家有关种植业、渔业、农业机械化等农业领域工作的法律、法规与方针、政策以及各级党委政府关于农业方面的决策部署，拟定全区农业和农村经济发展战略、中长期发展规划、政策并组织实施，参与拟订涉农财税、价格、金融保险等政策，提出农业产业保护的政策建议，推进农业依法行政。是区政府主管全区农业、农村经济综合管理和种植业技术推广的职能部门。

（二）2017年重点工作完成情况。

主要农产品生产稳步增长，向上争取项目资金取得新突破，农业环保工作扎实推进，农业基础设施建设不断夯实，农业安全监管体系不断健全，深化农村改革取得新成效，涉农资金监管有力，农业行政执法有序推进，精准脱贫工作扎实开展，党建工作顺利推进。

二、部门概况

①、局机关内设办公室、政策法规股、农业产业发展与市场信息股、农产品质量安全监管股、农村合作经济管理股、农机化发展股、计划财务股、人事股、矛盾纠纷调解中心。②、四个参公管理法人事业单位：农村经营管理站、农村能源办公室、农业行政执法大队、农机监理站。③、七个定额定向补助法人事业单位：农业技术推广站、经济作物站、种子管理站、植保植检站、土壤肥料与生态建设管理站、农业科技教育与质量管理站、渔政管理站。

2017年末实有在职人员162人，其中：机关公务员18人、参公人员61人、其他事业人员83人。

三、收支决算总体情况

2017年本年收入合计7351.94万元，全部为财政拨款收入。决算支出7351.94万元，年终无结余。

四、财政拨款收支决算情况

2017年度财政拨款收支总决算7351.94万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计均增加1038.1万元，增长16.4%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出7351.94万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，预算财政拨款增加1038.1万元，增长16.4%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出7351.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出492.96万元，占6.7%；教育支出15.25万元，占0.2%；科学技术支出146万元，占2%；社会保障和就业支出1248.53万元，占17%；医疗卫生支出129.6万元，占1.7%；农林水支出5231.75万元，占71.2%；住房保障支出87.85万元，占1.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）事业运行（项）：支出决算数为492.96万元，完成预算100%。

2、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：支出决算数为15.25万元，完成预算100%。

3、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系(项)：支出决算数为146.0万元，完成预算100%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算数为335.84万元，完成预算100%。

5、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业发展改革补助（项）：支出决算数为890.0万元，完成预算100%。

6、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算数为15.07万元，完成预算100%。

7、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）失业、工伤、生育基金的补助（项）:支出决算数为7.62万元，完成预算100%。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算数为97.46万元，完成预算100%。

9、 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算数为32.14万元，完成预算100%。

10、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：支出决算数为879.98万元，完成预算100%。

11、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：支出决算数为160.0万元，完成预算100%。

12、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：支出决算数为207.56万元，完成预算100%。

13、农林水支出（类）农业（款）防灾减灾（项）：支出决算数为120.0万元，完成预算100%。

14、农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）：支出决算数为130.0万元，完成预算100%。

15、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：支出决算数为3603.5万元，完成预算100%。

16、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算数为27.0万元，完成预算100%。

17、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算数为2.32万元，完成预算100%。

18、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：支出决算数为36.0万元，完成预算100%。

19、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算数为56.0万元，完成预算100%。

20、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算数为9.39万元，完成预算100%。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为87.85万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款基本支出2108.92万元，其中：

人员经费1745.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费363.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为39.03万元，比上年增加36.2%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为32.48万元， 增加48.79%，主要原因为：2016年车改后取消两台车，费用减少，2017年又统筹两台车使用，2017年实际增加两台车费用，并且修车费也较2016年有所增加；公务接待费支出决算为6.55万元，减少3.96%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算32.48万元，占83.2%；公务接待费支出决算6.55万元，占16.8%。无因公出国（境）费。

具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2017年全年无因公出国（境）费用。

公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费32.48万元，全部为公车运行费。主要用于开展为民服务“五个一”及精准扶贫活动、农业行政执法、农村沼气安全检查、农业科技培训、农业项目实施、现代农业基地建设、农机购置补贴核查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2017年公务接待费6.55万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待70批次，518人次。主要用于农产品质量安全监管工作、现代农业示范区建设情况调研、农业发展及项目立项、指导、检查、绩效评价、技术推广与培训、招商引资等所发生的费用。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2017年我单位未安排政府性基金支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度我单位未安排国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，农业局机关使用一般公共预算和农林水支出财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计1667.16万元（工资福利支出1303.66万元，商品服务支出363.5万元）。比2016年减少139.87万元，减少7.7%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，农业局政府采购支出总额2106.88万元，其中：政府采购货物支出220.45万元、政府采购工程支出519.5万元、政府采购服务支出1366.93万元。主要为实施农业项目所发生的货物、工程、服务类采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，农业局有一般公务用车7辆，执法用车1辆，价值100.84万元，房屋建筑物价值478.08万元，一般设备和专用设备等价值436.7万元。无单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。

（四）预算绩效情况

1、部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分94分，存在的问题：一些建设项目因多方面原因推进缓慢。下一步改进措施：加强建设项目进度督促指导。

2、部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对2017年农机购置补贴项目开展了绩效评价，自查得分为99分，市局评价为优秀。

2017年项目支出绩效评价得分表

十、名词解释

1、财政拨款收入：指上级和本级财政当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，

3、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指基层党组织和两新党组织活动经费。

4、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系(项)：反映国家为企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全企业技术服务体系等反面的支出，本年的决算数为区级财政安排的基层农技推广服务体系建设资金。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费，本年的决算数为原下属事业单位改制后离退休人员的生活补助。

6、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业发展改革补助（项）：反映除国有企业关闭破产和厂办大集体改革方面以外的财政用于企业改革方面的补助，本年决算数为中央财政制种大县奖励资金。

7、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指给予遗属的生活补助。
8、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）失业、工伤、生育基金的补助（项）:指单位给予职工失业、工伤、生育基金的补助。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。
10、 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门集中安排的公务员医疗补助。

11、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

12、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

13、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：指农业质量安全标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

14、农林水支出（类）农业（款）防灾减灾（项）：指农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助及因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

15、农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）：指对农村公益事业、公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

16、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指除去上述项目以外其他用于农业方面的支出。

17、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除（三西）农业建设和扶贫事业机构以外的其他用于扶贫方面的支出。

18、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助。

19、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：反映财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

20、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映对村级公益事业建设补助、对国有农场办社会职能改革补助、对村民委员会和村党支部的补助、对村集体经济组织的补助、对农村综合改革示范试点补助以外的其他农村综合改革方面的支出。

21、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。