中共眉山市东坡区委组织部关于2017年部门决算编制的说明
一、基本职能及主要工作
区委组织部是区委主管组织工作和干部工作的职能部门。主要职责是：
（一）研究、指导全区各级党组织特别是党的基层组织建设；研究和探索我区各类新经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导我区党员教育工作，主管我区党员管理和发展工作；组织新时期党的建设理论研究，负责全区党员电化教育工作。
（二）提出乡镇和区属各部门、区委管理的事业单位以及其它列入区委管理的领导班子的调整、配备和领导干部任免的意见、建议并负责考察工作；负责市委管理干部的职务任免、工资待遇和离退休上报材料的办理；负责有关上报市委组织部的备案材料；配合市委有关部门考察省驻东坡区单位领导班子和领导干部，并对其领导班子和领导干部的调整、任免提出意见和建议；承办区委管理干部的职务任免；承办区委管理干部和区属党群系统，区人大、区政协、区法院、区检察院干部以及乡镇干部的调整、交流工作；负责区党代会、人代会、政协会的有关组织工作和乡镇党代会、人代会的指导工作。
（三）负责区、乡镇机关有关干部的备案审查工作；综合协调、监督、检查干部宏观管理工作；指导科级领导班子的思想作风建设；根据中央、省、市委有关干部队伍建设的方针、政策，制定全区干部队伍和领导班子建设的政策、措施，组织落实培养和选拔年轻优秀干部，加强后备干部队伍建设。
（四）研究党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定全区组织、干部、人事工作的重要政策和制度；负责全区党群、人大、政协等部门参照试行《国家公务员法》的实施工作，负责组织工作和干部工作检查、督促，及时向上级组织部门反映情况、提出建议。
（五）参与制定全区军队转业干部、内调干部的接收、安置和大中专生推荐就业的有关政策和规定，配合人社部门做好全区干部录用工作的宏观管理，负责区属部门、乡镇党群机关和人大、政协、法院、检察院系统录用干部的工作，负责县团级军队转业干部、内调干部的接收安置工作。
（六）主管干部教育工作。制定全区干部教育培训规划和有关政策规定；负责省委党校、市委党校、区委党校及其它培训班的学员调训；负责组织一定层次中青年干部及区属各部门及乡镇领导班子成员进行培训；指导、协调干部教育的基础建设、师资队伍建设和教材编写工作，研究、探索适应时代发展要求的干部教育培训制度。
（七）负责全区知识分子和各类人才的牵头抓总工作。调查了解知识分子和各类人才工作情况，制定或参与制定知识分子和各类人才政策，检查全区执行知识分子和人才政策的情况；会同有关部门选拔管理区级、市级拔尖人才；联系和组织部份专家、知识分子开展有关活动。
（八）归口管理区委老干部局。负责离退休干部工作的宏观管理，制定或参与制定我区离退休老干部工作的有关规定和政策。
（九）完成区委交办的其它任务。
二、部门概况
区委组织部内设6个机构，分别为：办公室、组织股、干部股、干部监督训练股、研究室、电教股。区直属单位、挂靠单位3个，分别为：区人才办、区委远教中心、区党联办。下属单位区档案信息管理中心，2017年底，实有在编人员24名。
三、收支决算总体情况
2017年区委组织部收入合计1225.79万元，全部为财政拨款收入，占总收入100%；无其他收入。
2017年区委组织部本年支出合计1225.79万元，其中：基本支出422.87万元，占34.5%；项目支出802.92万元，占65.5%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况
区委组织部2017年度财政拨款收、支总计1225.79万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计增加70.25万元，增长5.7%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
区委组织部2017年度一般公共预算财政拨款支出1225.79万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加70.25万元，增长5.7%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
区委组织部2017年一般公共预算财政拨款支出1225.79万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出894.6万元，占72.98%；教育支出244.14万元，占19.92%；社会保障和就业支出14.67万元，占1.2%；医疗卫生支出13.49万元，占1.1%；住房保障支出40.81万元，占3.3%；节能环保支出15万元，占1.22%
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务类:2017年决算数为894.60万元，完成预算100%。
2.教育类:2017年决算数为244.14万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业类:2017年决算数为14.67万元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育类:2017年决算数为13.49万元，完成预算100%。
5住房保障2017年决算数为40.81万元，完成预算100%。
6节能环保2017年决算数为15万元，完成预算100%
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
区委组织部2017年一般公共预算财政拨款基本支出422.87万元，其中：
人员经费370.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费52.50万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
区委组织部2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.4万元，完成预算100%，其中：2017年无因公出国（境）人员；公务用车运行维护费支出决算为11.38万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为3.02万元，完成预算100%。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加1.19万元，增长8.2%，其中：2016年和2017年均无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算增加1.07万元，增长9.4%；公务接待费支出决算增加0.12万元，增长3.9%。增加的主要原因是2017年来东坡学习参观单位增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算11.38万元，占79%；公务接待费支出决算3.02万元，占21%。
1.因公出国（境）经费
2017年无因公出国（境）费。
2.公务用车购置及运行维护费
2017年公务用车购置及运行维护费11.38万元,其中：
2017年无公务用车购置支出。截至2017年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆。
公务用车运行维护费支出11.38万元。主要用于本部干部考核任用、基层党建、人才选拔和远程教育等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2017年公务接待费3.02万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待35批次，206人，共计支出3.02万元。
八、政府性基预算财政拨款支出决算情况
区委组织部2017年无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
区委组织部2017年度无国有资本经营预算拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，区委组织部机关运行经费支出519.61万元，比2016年增加了88.03万元，增长17%。
（二）政府采购支出情况
2017年度政府采购支出总额18.45万元，全部为政府采购服务支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，区委组织部有车辆2辆，一般公务用车2辆。
（四）预算绩效情况。
1.绩效目标管理情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金802.92万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，存在的问题：一是预算资金的安排使用还需进一步统筹优化，二是内控制度建设还应进一步加强。下一步改进措施：一是进一步加强内控制度建设，完善各项制度；二是完善事前、事中、事后监督程序，进一步做好资金管理。
中共眉山市东坡区委组织部
2018年9月29日
- 附件【2017年度区委组织部决算公开表.xls】已下载次
