眉山市东坡区思蒙镇人民政府2019年部门预算编制的说明
目录：
1.单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2019年主要工作等）
2.部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）
3.收支预算情况（2019年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）
4.机关运行经费情况三公经费情况
5.其他重要事项
6.专业名词解释
附件：2019年部门预算公开表
1.部门预算收支总表
1-1部门预算收入总表
1-2部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
2-2 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
3.一般公共预算支出总表
3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）
3-2 一般公共预算项目支出预算表
3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金预算表
4-1政府性基金“三公”经费支出预算表
5.政府采购预算表
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
(1)贯彻落实党在农村的路线、方针和政策；
(2)建立健全农村市场经济体系；
(3)鼓励兴办各种协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力；
(4)引导农民进行科学化、现代化的农业生产，增加农民收入，发展农村经济；组织引导农村劳动力转移和就业；
(5)负责农村社会管理，维护社会稳定；负责为农村、农业、农民的公共服务和社会化服务体系建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业。
（二）2019年主要工作
(1)深入贯彻党的十九大和习近平同志系列讲话重要精神，加强法律、法规以及专业知识学习，深化思想认识，把功夫放在深入学习领会上、放在坚定不移贯彻落实上，进一步提高财务人员的自身道德素质和业务素质，使其具有较高思想政治水平，做到熟悉国家财经律法、法规、规章和方针、政策，掌握财务管理有关知识。
(2)严格执行党的财政政策，严肃财经纪律，严格票据管理和报销制度，坚持分管领导、镇长审批制度，以及重大事项会签制度等。
(3)深化财政改革，加快公共财政建设，在党委、政府的统一领导下，解放思想、与时俱进、勇于开拓、真抓实干，为振兴我镇经济作出新的贡献。
二、部门概况
2018年末在职职工45人，其中：行政人员29人，事业人员16人，控制数人员和临聘人员9人。退休人员41人。
三、收支预算情况
（一）2019年收支总体情况
按照综合预算的要求，眉山市东坡区思蒙镇人民政府2019年收入预算为1555.99万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为1556.00万元，其中基本支出574.98万元，项目支出981.01万元。
（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明
眉山市东坡区思蒙镇2019年一般公共预算收入1556.00万元。一般公共预算支出1556.00万元，包括：一般公共服务支出658.13万元，社会保障和就业支出93.57万元，医疗卫生和计划生育支出14.85万元，住房保障支出77.14万元，公共安全支出13.80万元，教育支出34.92万元，城乡社区支出663.59万元。
思蒙镇2019年一般公共预算收支比2018年增加306.23万元，其中：基本支出减少8.71万元，原因为2019年行政基本支出经费减少；项目支出增加315.03万元，原因是2019年项目支出包含了2018年目标考核奖励、离职干部生活补助和村社经费支出增加。具体情况为：
一般公共服务2019年预算数为658.13万元，主要用于：机关事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
社会保障和就业2019年预算数为93.57万元，主要用于：机关事业单位保险缴费、离退休人员医疗补助、死亡抚恤和义务兵优待。
卫生健康2019年预算数为14.85万元，主要用于：防治防疫和计生支出。
住房保障2019年预算数为77.14万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
公共安全2019年预算为13.8万元，主要用于：保障辖区内治安管理等支出。
教育支出2019年预算为34.92万元，主要用于：干部教育培训支出。
城乡社区支出2019年预算为663.59万元，主要用于：对村(社)委员会和村（社）党支部的补助及公共服务运行资金。
（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明
思蒙镇局2019年政府性基金预算拨款为0万元。
（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
思蒙镇2019年使用国有资本经营预算拨款为：0万元。
四、机关运行经费安排情况说明
眉山市东坡区思蒙镇2019年预算安排机关运行经费158.4万元，其中：办公费70万元，印刷费5万元，劳务费63.4万元，福利费10万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费10万元，因公出国境费0万元。
五、“三公”经费情况
思蒙镇2019年“三公”经费预算数10万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，单位现有公务用车1辆，2019年未安排公务用车购置费，公务用车购置及运行维护费10万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
眉山市东坡区思蒙镇2019年“三公经费”预算情况表
单位：万元 |
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单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
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合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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合计 |
10 |
10 |
10 |
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六、其他重要事项说明
（一）项目绩效目标
办公设备购置：保障单位日常办公需要，及时更新部分办公设备。
（二）国有资产占用情况
眉山市东坡区思蒙镇政府截止2018年12月固定资产期末账面数原值430.23万元，其中：房屋面积1.0854万平方米，原值260.47万元，办公家具7.83万元，通用设备139.87万元，专用设备22.06万元，无价值100万以上的专用设备，公务用车1辆。思蒙镇2019年无100万以上专用设备购买计划，无新购车辆计划。
（三）政府采购情况
思蒙镇2019年政府采购预算10万元，其中：办公设备购置10万元。
七、专业名词解释
1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金
2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入
4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出
5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
眉山市东坡区思蒙镇人民政府
2019年4月2日
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