目录：

1. 单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2019年主要工作等）

2. 部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3. 收支预算情况（2019年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4. 机关运行经费情况三公经费情况

5. 其他重要事项

6. 专业名词解释

   附件：2019年部门预算公开表

   1.部门预算收支总表

   1-1部门预算收入总表

   1-2部门预算支出总表

   2.财政拨款收支预算总表

   2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

   2-2 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

   3.一般公共预算支出总表

   3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

   3-2 一般公共预算项目支出预算表

1. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

   4.政府性基金预算表

2. 政府性基金“三公”经费支出预算表

   5.政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，抓好本行政区域内党的建设，选拔和培养基层干部，抓好基层党员干部的教育、管理和监督，团结全镇党员干部和群众，全面完成党和国家下达的各项工作任务。

3、制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、农林水、畜牧兽防、交通、文化、卫生、体育事业和财政、民政、武装、司法等行政工作。

4、维护社会治安秩序，搞好社会治安综合治理，保障宪法和法律赋予公民的各种权利，处理其他由法律规定的事项。

5、保护各种经济组织的合法权益，致力促进本行政区域经济的发展。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）2019年主要工作

2019年，我们将坚持以党的十九大精神、习近平总书记系列重要讲话为指导，坚决贯彻区委、区政府各项决策和部署，坚守发展和生态两个底线，带领全镇上下抢抓机遇，乘势而上，聚精会神搞建设，一心一意谋发展，确保实现发展一方经济、保护一方生态、致富一方百姓、维护一方稳定的目标。

1、持之以恒紧抓产业，运用项目引领方向,紧抓项目建设。开发农业观光、拓展训练、农耕体验、乡村骑游、休闲垂钓项目，适时举办“玫瑰花节”及自行车竞赛、徒步竞赛等，建设眉山的生态旅游“后花园”。搞好行政服务。积极吸纳乡贤能人参与农村社会治理，建立项目建设、环境美化、乡风文明、民事调解等各类协会或理事会。大力推行“合作社+基地+农户”、“农户+产业”等模式，探索农民合作社和家庭农场在农村产业融合中更好发挥作用的有效途径。争取资金大力发展农产品加工园区，完成连接村社产业观光道建设，积极创建特色小镇，突出“一村一品”，打造一批特色村庄。

2、全面细化地域发展，科学合理规划布局。龚村：文化为媒，农旅为魂。突出一三产业深度融合，通过以旅兴农，以农促旅，以景观的概念建设农村，以旅游的理念经营农业，以人才的观念培育农民，达到农业产业化以及延伸的旅游产业、休闲产业等关联产业的发展。兴隆村：水产示范，民宿筑基。万坡村：花果共生，赏游萦绕。桥楼村：林盘起底，水果交融。建立新型林盘聚落体系，打造独一无二的乡村林盘旅游景观。对坡村：科技养殖，传统链接。铁炉村：加工带动，基地引领。在铁炉3组按照“集体资金+业主+农户”的形式，建立全区乃至全市的高品质、标准化、科技化大棚葡萄采摘园，壮大集体经济，带动群众致富增收。营盘村：电商敲门，后台保障。打造“特色产业带+特色产品+电商基地+村淘服务站+合伙人+农户”的电商致富生态链，积极推进农产品上行，建设农村电子商务发展平台。祥和社区：服务为本，治理至上。通过完善社区医疗卫生、义务教育、电子商务、农资供销、农贸交易等基本管理公共服务，满足全镇百姓日常生产生活需求。

3、深入探索培育体系，大力挖掘实用人才。探索建立规范性白马“人才库”。以乡情乡愁为纽带，引导各村社建立本村“村贤会”，将白马籍业主或在白马工作过的企业家、党政干部、专家学者纳入进来，充分发挥在外人才的人脉优势、资金优势、研学优势、管理优势、信息渠道优势，形成人才回乡、资金回流、项目回归的良好局面。

4、坚持乡村民间文化，着力弘扬塑形铸魂。整合乡村文化资源。加强农村文化组织员队伍建设，培育一批乡村文化带头人和文艺骨干，演绎具有新时代特点的白马乡土文化，丰富乡村文化。

5、推行“两山”“三治”理念，努力助推乡村振兴。以龚村和兴隆村为试点，推行“三大改革，五大合作”的发展战略，助力乡村振兴。健全完善“三治”结合的乡村治理体系。

6、坚持依法治镇，强化白马法治风气。强化法治意识，营造全面“遵法、学法、守法、用法”的法治氛围。强化安全意识。坚持开展全镇安全隐患排查，健全应急预案体系，健全公共安全应对机制和安全生产长效机制，坚决全面落实“一岗双责”，深化重点领域专项整治和隐患排查治理，坚决遏制重大事故发生，确保人民群众生命财产安全。强化稳定意识。做好矛盾纠纷依法调解工作，加强信访源头控制，加强不稳定因素的排查，实现稳控工作常态化，确保白马稳定和谐。

二、部门概况

眉山市东坡区白马镇人民政府行政单位一个，下属事业单位4个，分别为眉山市东坡区白马镇国土和规划建设所、眉山市东坡区白马镇就业和社会保障服务中心、眉山市东坡区白马镇农业服务中心、眉山市东坡区白马镇宣传和文化服务中心，财政资金由白马镇人民政府统一预算，不单独预算。2018年末在职职工人41人，其中：行政人员23人，事业人员8人，临聘人员10人。退休人员20人。

三、收支预算情况

（一）2019年收支总体情况

按照综合预算的要求，眉山市东坡区白马镇人民政府2019年收入预算为1146.51万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为1146.51万元，其中基本支出411.18万元，项目支出735.33万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

眉山市东坡区白马镇人民政府2019年一般公共预算收入1146.51万元。一般公共预算支出1146.51万元，包括：一般公共服务支出607.57万元，公共安全支出10万元，教育支出19.2万元，社会保障和就业支出36.45万元，卫生健康支出29.93万元，城乡社区支出60万元，农林水支出328.79万元，交通运输支出1.84万元，住房保障支出52.73万元。白马镇2019年一般公共预算收支比2018年增加306.36万元，其中：一般公共服务支出增加253.51万元，原因为2019年人员增加和工资调整，水利站和兽防站人员到我镇上班，公用经费和人员经费均有所增加；新增白马湖党委（试点）运行经费；农林水支出增加61.82万元，原因是本年度对村民委员会和党支部的补助中，村组办公经费由2018年的3万/村（社区）调整为5万元/村（社区），本年新增对村（社区）干部考核经费4万元/村（社区），同时由于2019年社平工资调整，2019年预算村组干部社保财政补贴部分由2018年的8841元/人调整为9455元/人。具体情况为：

一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2019预算数为2.1万元，主要用于：镇人大召开会议的支出。

一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2019预算数为2.4万元，主要用于：人大代表视察活动开支。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为593.07万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、水电费等日常公用经费。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为10万元，主要用于：妇联、团委、武装、人大、纪委等大团委经费开支。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2019年预算数为10万元，主要用于：乡镇治安巡逻、安全生产监管支出。

教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2019年预算数为19.20万元，主要用于：农民夜校、远程教育、基层党组织以及两新党支部开支。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2019年预算数为1.44万元，主要用于：保障机关事业人员遗属生活补助开支。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2019年预算数为28.78万元，主要用于：义务兵优待方面的支出。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2019年预算数为5.5万元，主要用于：基层老年协会活动开支。

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2019年预算数为0.23万元，主要用于：机关事业人员全年失业保险方面支出。

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2019年预算数为0.19万元，主要用于：机关事业人员全年工伤保险方面支出。

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2019年预算数为0.31万元，主要用于：机关事业人员全年生育保险方面支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2019年预算数为5.55万元，主要用于：计划生育服务支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为4.91万元，主要用于：离退休人员医疗补助。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为5.57万元，主要用于：机关公务员医疗补助支出。

卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2019年预算数为13.92万元，主要用于：对城镇职工基本医疗保险基金的补助。

城乡社区支出（类）国有土地权出让收入及对应专项债券收入安排的支出（款）其他国有土地权出让收入安排的支出（项）2019年预算数为60万元，主要用于：西湖国土巡查开支。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）2019年预算数为3万元，主要用于：防治防疫方面的支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2019年预算数为325.79万元，主要用于：对村党支部、村委的补助支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）2019年预算数为1.84万元，主要用于：道路安全和协管员补助支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为52.73万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

白马镇2019年政府性基金预算拨款为0万元，与上年相比无变化。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

白马镇2019年使用国有资本经营预算拨款为：0元。与上年相比无变化。

四、机关运行经费安排情况说明

眉山市东坡区白马镇2019年预算安排机关运行经费140.57万元，其中：办公费20万元，咨询费5万元，电费11万元，邮电费3.5万元，差旅费40万元，维修（护）费5万元，租赁费3万元，会议费3万元，培训费5万元，公务接待费0.5万元，劳务费2万元，业务委托费7万元，福利费6.5万元，公务交通补贴费16.26万元，公务用车运行维护费4.5万元，工会经费3.71万元，其他商品和服务支出4.6万元。

五、“三公”经费情况

白马镇2019年“三公”经费预算数万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费4.5万元。

因公出国（境）经费与2018年预算持平。

公务接待费与比2018年预算减少0.5万，降低50%。

主要用于考察调研、学习交流、检查指导时按规定进行接待开支。

公务用车购置及运行维护费比2018年预算减少0.5万，降低10%。

单位现有公务用车1辆。2019年未安排公务用车购置费。2019年安排公务用车运行维护费4.5万元，用于辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要用于燃油费和维修、保险支出。

眉山市东坡区白马镇2019年“三公经费”预算情况表

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1、防治防疫专项经费：保障我镇防疫员对春防、秋防、狂防工作的开展。

2、村组（社区）经费支出：提供我镇七村一社区的办公经费，以及组干部的工资、四职干部和的工资和社保以及考核等经费支出，助力村（社区）日常工作正常运行。

3、公共服务专项资金支出：保障村（社区）在公共建设、环境治理等项目经费，采取一事一议方式，促进村（社区）基础设施以及环境治理的建设。

（二）国有资产占用情况

眉山市东坡区白马镇截止2018年12月共占用国有资产2115.07万元。包括土地324.5平方米，办公家具211件，通用设备84件，价值100万以上的专用设备0台，公务用车1辆等。白马镇2019年无100万以上专用设备购买计划。无新购车辆计划。

（三）政府采购情况

白马镇2019年政府采购预算31.1万元，其中：办公设备购置22.6万元，办公耗材8.5万元。

1. 专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

                                           眉山市东坡区白马镇人民政府

                                                    2019年4月3日