中共眉山市东坡区委组织部2019年预算编制说明
中共眉山市东坡区委组织部
2019年预算编制说明
目录：
1.单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2019年主要工作等）
2.部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）
3.收支预算情况（2019年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）
4.机关运行经费情况三公经费情况
5.其他重要事项
6.专业名词解释
附件：2019年部门预算公开表
1.部门预算收支总表
1-1部门预算收入总表
1-2部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
2-2财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
3.一般公共预算支出总表
3-1一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）
3-2一般公共预算项目支出预算表
3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金预算表
4-1政府性基金“三公”经费支出预算表
5.政府采购预算表
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
中共眉山市东坡区委组织部（简称区委组织部）是区委主管组织工作、干部人事工作、人才工作、公务员工作的职能部门。
1.负责全区党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。
2.负责全区领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责区委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全区优秀年轻干部队伍建设工作。
3.负责管理全区公务员工作。组织实施公务员管理政策法规，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作。统筹管理全区干部人事档案工作。
4.负责全区人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进区校（院、企）战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹实施重大人才工程和人才表扬奖励。
5.负责全区干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责区重点培训项目的策划、实施和管理，指导全区干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。
6.负责全区组织系统干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报。参与实施领导干部报告个人有关事项工作。
7.统一管理区委编办，归口管理区委老干部局。
8.承担区委党建领导小组、区人才工作领导小组的日常工作。
9.完成区委交办的其他任务。
（二）2019年主要工作
1.坚持把党的政治建设摆在首位，引导党员干部坚决做到“两个维护”。
2.加强党的创新理论武装，深入学习贯彻习近平新时代雷速体育_中国足彩网￥在线直播特色社会主义思想。
3.紧扣全国综合实力百强目标，培养选拔忠诚干净担当的高素质干部。
4.强力推进党的基层组织建设，全面增强政治功能和组织力。
5.坚持完善人才引育用留机制，集聚爱国奉献的各方面优秀人才。
6.坚定践行“政治上绝对可靠、对党绝对忠诚”要求，持续加强组织部门自身建设。
二、部门概况
中共眉山市东坡区委组织部代管参公事业单位1个、区委直属事业单位1个，分别是眉山市东坡区委远程教育中心、眉山市东坡区高层次人才服务中心；下属事业单位1个，东坡区干部人事档案管理信息中心。截止2018年底，在职职工24人，其中：行政人员16人，事业人员6人，工勤人员2人。
三、收支预算情况
（一）2019年收支总体情况
按照综合预算的要求，组织部2019年收入预算为3574.6054万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为3574.6054万元，其中基本支出319.1228万元，项目支出992.0026万元，政府性基金安排支出2263.48万元。
（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明
中共眉山市东坡区委组织部2019年一般公共预算收入3574.6054万元。一般公共预算支出3574.6054万元，包括：一般公共服务支出万元，社会保障和就业支出154.7039万元，医疗卫生和计划生育支出17.2776万元，住房保障支出49.9258万元。工资福利支出172.5223万元，对个人和家庭的补助支出50.7238万元，商品和服务支出95.8767万元，行政运行项目支出217.244万元，一般行政管理事务项目支出2078万元，其他组织事务支出771.3455万元，干部教育支出186.5741万元，对村民委员会和村党支部的补助2.319万元。组织部2019年一般公共预算收支比2018年减少345.024万元，其中：工资福利支出增加36.5544万元，商品和服务支出增加15.5576万元，对个人和家庭的补助增加17.4663万元，以上增加原因为人员增加，人员工资增加及社会保障缴费等增加。行政运行项目支出增加194.744万元，增加原因为第五批援藏干部经费增加，目标考核纳入预算。一般行政管理事务减少610万元，原因是村级阵地建设2019年预算减少600万元，直接由财政拨付乡镇。全区效能、作风、廉政三支队伍经费不再纳入预算，其他组织事务支出持平，干部教育支出增加0.6537万元，增加原因为2019年基层党组织活动经费增加。具体情况为：
一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为2740.9333万元，主要用于开展援藏援彝工作、贫困村组干部和贫困党员救助、科级领导和年轻干部选拔培养等项目工作。
一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）2019年预算数为771.3455万元，主要用于各类优秀人才表彰奖励、补助及津贴、共产党员示范行动、基层党建表彰和区党代表团活动、东坡建设者之家和高层次人才服务中心维护使用、引进高层次紧缺人才实习补助、扶贫攻坚微电影拍摄、干部人事档案整理等项目工作。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出2019年预算数为0.798万元，主要用于部机关离退休干部支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为11.6028万元，主要用于部机关及下属参公管理事业单位基本医疗保险缴费。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为49.9258万元，主要用于部机关及下属参公管理事业单位、下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明
组织部2019政府性基金预算拨款为村级阵地建设2000万元，东坡建设者之家和高层次人才服务中心维护使用费95万元，村社区“四职干部”培训经费168.48万元，其中村级阵地建设经费比2018年减少600万元，减少原因此项经费根据村级阵地建设需要逐年安排，由财政直接拨付乡镇使用。其余经费较2018年持平。
（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
组织部2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
四、机关运行经费安排情况说明
中共眉山市东坡区委组织部2019年预算安排机关运行经费191.7534万元，其中：公用经费72.8万元，公务交通补贴14.568万元，工会经费3.0941万，福利费5.4146万，其他商品服务支出95.8767万元。
五、“三公”经费情况
中共眉山市东坡区委组织部2019年“三公”经费预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。“三公”经费包含在机关运行经费中，不再单独预算，公务用车由机关事务管理中心统一管理，区委组织部不再预算。
中共眉山市东坡区委组织部2019年“三公经费”预算情况表
单位：万元 |
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单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
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合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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六、其他重要事项说明
（一）项目绩效目标
1.后勤物管服务绩效目标：按规定提供后勤服务，保障日常办公需要经费；
2.基层党建表彰经费和区党代表活动经费：保障区级党代表开展工作所需经费；
3.干部档案管理工作经费：用于干部档案整理、数字化存储及系统维护等相关费用支出；
4.第五批援藏干部工作经费：用于开展援藏工作产生的办公费、会议费，以及发放援藏干部津补贴、慰问金等支出；
5.村级阵地建设：用于村级办公场所、活动场所建设；
6.东坡建设者之家和高层次人才服务中心维护使用费：维护和建设高层次人才服务中心
7.干部生病住院死亡慰问经费：用于看望慰问生病住院干部及死亡干部家属相关经费支出；
8.各类优秀人才表彰奖励、补助及津贴经费：用于开展高层次人才“引、留、用”，为我区集聚人才力量。
9.挂职干部专项经费：用于东坡区对口支援地干部到我区挂职学习提供后勤服务等支出。
（二）国有资产占用情况
中共眉山市东坡区委组织部无50万以上国有资产占有。
（三）政府采购情况
中共眉山市东坡区委组织部2019年不单列政府采购预算。
七、 专业名词解释
1.财政拨款收入：财政当年拨付的资金。
2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
4.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
中共眉山市东坡区委组织部
2019年4月2日
- 附件【2019年部门预算公组织部.xls】
- 附件【附件绩效目标表2.xls】
