目录：

1. 单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2019年主要工作等）

2. 部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3. 收支预算情况（2019年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4. 机关运行经费情况

5. 三公经费情况

6. 其他重要事项

7. 专业名词解释

   附件：2019年部门预算公开表

   1.部门预算收支总表

   1-1部门预算收入总表

   1-2部门预算支出总表

   2.财政拨款收支预算总表

   2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

   2-2财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

   3.一般公共预算支出总表

   3-1一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

   3-2一般公共预算项目支出预算表

1. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

   4.政府性基金预算表

2. 政府性基金“三公”经费支出预算表

   5.政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

贯彻执行党和国家有关种植业、渔业、农业机械化等农业领域工作法律、法规与方针、政策以及各级党委政府关于农业方面的决策部署，拟定全区农业和农村经济发展战略、中长期发展规划、政策并组织实施。承担区政府公布的有关行政审批事项、承办区政府交办的其他事项。

（二）2019年主要工作

1、稳定粮食播种面积,产量稳定在40万吨以上。2、加大产业结构调整，2019年，蔬菜面积稳定在45万亩；坚定不移地推进柑橘“双晚”战略，提升水果效益；坚持以市场为导向，稳定提高水产品产量。3、强力推进农业农村改革，培育农业经营性社会化服务组织，全面完成农村土地承包经营权确权登记工作，完善农地租赁监管和风险防范机制，加快构建新型农业经营体系。4、扎实抓好农业基础设施建设，2019年，建设高标准农田示范区3.5万亩，改造机电提灌站26座，维修提灌设备400台次。5、强化农业安全监管工作，保障农机安全监理、沼气安全、渔业船舶和水产品质量安全；加强农产品质量安全监管，持续农产品质量安全规范化建设，全面推进农业标准化生产，加强农产品“三品”认证。

二、部门概况

区农业局设8个内设机构、四个参公管理法人事业单位、七个定额定向补助法人事业单位。在职职工人数166人，其中行政在职人数15人，参公在职人数64人，事业在职人数87人。退休人员130人，遗属补助人数24人。

三、收支预算情况

（一）2019年收支总体情况

按照综合预算的要求，眉山市东坡区农业局2019年收入预算为4818.0778万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为4818.0778万元，其中基本支出2361.0238万元，项目支出2457.0540万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

眉山市东坡区农业局2019年一般公共预算收入4818.0778万元。一般公共预算支出4818.0778万元，包括：农林水支出4148.1437万元，社会保障和就业支出344.5214万元，医疗卫生和计划生育支出125.905万元，住房保障支出199.5077万元。区农业局2019年一般公共预算收支比2018年减少0.9634万元，其中：基本支出增加35.8916万元，原因为人员增加及住房公积金增加；项目支出减少36.855万元，原因是部分项目为以前年度延续，资金需求减少。具体情况为：

社会保障和就业（类）财政对其他社会保险金的补助 （款）财政对失业保险、工商保险、生育保险的补助（项）2019年预算数为15.0246万元，主要用于：对单位失业保险、工商保险、生育保险的补助。

社会保障和就业（类）事业运行（款）离退休支出（项）2019年预算数为329.4968万元，主要用于： 原种子公司、蚕种场、良种场改制退休人生活补助。

卫生健康（类）行政单位医疗（款） 离退休人员医疗补助（项）2019年预算数为18.8324万元，主要用于：离退休人员医疗补助。

卫生健康（类）公务员医疗补助（款） 公务员医疗补助（项）2019年预算数为30.5922万元，主要用于：离退休人员医疗补助。

卫生健康（类）财政对职工基本医疗保险的补助（款） 医疗保险（项）2019年预算数为76.4804万元，主要用于：局机关及事业单位基本医疗保险缴费。

住房保障（类）住房公积金（款）住房公积金（项）2019年预算数为199.5077万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

农林水支出（类）农业（款）行政运行 （项）2019年预算为1383.0519万元，主要用于：局机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、工会费、福利费、公务交通补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

农林水支出（类）农业（款）事业运行 （项）2019年预算为292.475万元，主要用于：局属事业单位人员绩效工资。

农林水支出（类）农业（款）死亡补贴（项）2019年预算为15.5628万元，主要用于：遗属生活补助。

农林水支出（类）农业（款）其他共产党事务支出（项）2019年预算为2.319万元，主要用于：贫困村第一书记差旅、生活等的补助。

农林水支出（类）农业（款）干部教育（项）2019年预算为21.3731万元，主要用于：2019年基层党组织生活活动经费。

农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）2019年预算为270.7792万元，主要用于：两新党组织活动经费0.59万元、

走基层、结对帮扶、服务群众工作组经费8万元、局机关及参公事业单位2018年度目标考核奖励262.1892万元。

农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2019年预算为417.3427万元，主要用于：局属事业单位2018年度目标考核奖励。

农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）2019年预算为100万元，主要用于：农产品质量安全监督监测站运行经费。

农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）2019年预算为36万元，主要用于：小麦高产创建示范点奖补。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）2019年预算为1582.24万元，主要用于：村级农技员（果技员）专项经费112.24万元、农村沼气及服务网点安全维护费30万元、国家现代农业示范县创建经费20万元、机电提灌站维修改造费100万元、农业重大生物灾害应急防控经费20万元、新型农业经营主体及村级财务人员、农村果技员业务培训20万元、农村土地确权试点经费500万元、国家杂交水稻制种基地建设项目经费780万元。

农林水支出（类）农业（款）其他扶贫支出（项）2019年预算为27万元，主要用于：精准脱贫驻村农技员生活工作保障。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

眉山市东坡区农业局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

眉山市东坡区农业局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况说明

眉山市东坡区农业局2019年预算安排机关运行经费498万元，其中：办公费35万元，印刷费8万元，水费5万元，电费8万元，邮电费5万元，咨询费3万元、物业管理费8万元、差旅费225万元、会议费5万元、培训费5万元、公务接待费18万元、劳务费3万元、公务用车费35万元、其他交通费4万元、租赁费2万元、维修维护费5万元，其他商品和服务支出124万元

五、“三公”经费情况

眉山市东坡区农业局2019年“三公”经费预算数53万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费18万元，公务用车购置及运行维护费35万元。

因公出国（境）经费与2018年预算持平。

公务接待费与2018年预算持平。

眉山市东坡区农业局严格加强内部财务管理，严格执行中央八项规定，严格遵守公务接待制度，经费主要用于：农业事业发展、农业行业监管、农业项目实施监管、都市近郊型现代农业建设、农产品质量安全监管等日常迎接考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、农业招商引资等公务活动的住宿、用餐、交通等开支。

公务用车购置及运行维护费与2018年预算相比减少5万元。

眉山市东坡区农业局根据中央八项规定和公车制度改革相关规定加强车辆管理，切实控制公务用车运行维护费，单位现有公务用车8辆。2019年安排未安排公务用车购置费。2019年安排公务用车运行维护费35万元，用于8辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，以保障局机关及下属单位执行公务活动开展基层工作调研，指导全区农业生产等。

眉山市东坡区农业局2019年“三公”经费预算情况表

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1、农产品质量安全监督监测站运行经费：对全区范围内种植大户、专业合作社、家庭农场等生产的应季蔬菜、水果等进行抽检，其中农产品质量安全检测速测不少于2000个样；定量检测不少于400个样。确保全区食用农产品质量安全不发生重大农产品质量安全责任事件

2、村级农技员（果技员）专项经费：为构建区、乡、村三级公益性农技推广体系，切实解决科技入户“最后一公里”问题，特别是为全区晚熟柑橘产业健康发展提供技术支撑，我区选聘71名村级农技员（果技员）。达到服务千家万户，发展村主导产业，为全面提高农业综合生产能力和市场竞争力，促进农业增效农民增收提供科技支撑。

3、农村沼气及服务网点安全维护费：提升农村沼气安全生产管理水平，增加沼气安全使用宣传和教育力度，提高应急处理和救援常识，扩大沼气专业服务覆盖面，防范安全事故发生。

4、机电提灌站维修改造费：在东坡区8个乡镇、19个村改造维修机电提灌站26座、并维修提灌设施400台/次。加强我区农业基础设施建设，提高农业综合能力，促进粮食生产发展。

5、国家杂交水稻制种基地建设项目经费：打造杂交水稻制种基地2万亩。通过项目建设，提高项目区农田灌溉、排水能力、基础设施水平，提高良种和农业优良技术增产潜能，改善项目区群众生产生活条件。

6、小麦高产创建示范点奖补经费：以15个乡镇的20个小麦高产创建示范点为核心，带动周边农户成片种植小麦。

7、农业重大生物灾害应急防控经费：有效控制农业重大有害生物灾害，确保重大病虫不大面积暴发成灾，最大限度减少损失。

8、农村土地确权试点经费：明晰农地产权，维护农民土地承包权益，承包地确权作为农地改革的基础性工作，推动了村承包地抵押担保、有偿退出、互换并地等，有助于盘活承包地相关财产权能，使改革红利进一步释放。

9、新型农业经营主体及村级财务人员、农村果技员业务培训：新型农业经营主体负责人培训，提高其经营能力和管理能力。开展农村集体财务人员培训，保障农村集体产权制度改革工作的顺利进行，提升其业务能力。

（二）国有资产占用情况

眉山市东坡区农业局截至2018年12月31日有一般公务用车7辆，执法用车1辆，价值100.84万元，房屋建筑物价值478.08万元，一般设备和专用设备等价值501.2万元。无单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。区农业局2019年无100万以上专用设备购买计划，无新购车辆计划。

（三）政府采购情况

眉山市东坡区农业局2019年政府采购预算72.3万元，其中：办公设备购置41.3万元，印刷服务采购18万元 、专用设备购置8万元、工程监理采购5万元。

七、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

眉山市东坡区农业局

2019年4月2日