东坡区妇女联合会2019年部门预算编制的说明
目录：
1.单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2019年主要工作等）
2.部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）
3.收支预算情况（2019年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）
4.机关运行经费情况三公经费情况
5.其他重要事项
6.专业名词解释
附件：2019年部门预算公开表
1.部门预算收支总表
1-1部门预算收入总表
1-2部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
2-2财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
3.一般公共预算支出总表
3-1一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）
3-2一般公共预算项目支出预算表
3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金预算表
4-1政府性基金“三公”经费支出预算表
5.政府采购预算表
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1.贯彻党的路线、方针、政策；根据《中华全国妇女联合会章程》，结合东坡区实际，推进全区妇女运动健康发展，联系团体会员，对全区妇女组织进行业务指导
2.参与制定我区妇女儿童发展规划，促进“男女平等”基本国策的实施，推进妇女儿童培训及活动阵地建设。
3.按照法律和章程，组织和指导各级妇联履行妇联的参与、教育、代表、服务、联谊等社会职能，推进全区妇女儿童事业的发展。
4.调查研究我区不同地区妇女儿童的情况、问题，及时向区委、区政府反映，提出意见和建议，代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政。参与涉及妇女儿童切身利益的有关政策、措施、规范性文件的制定和实施，维护妇女儿童的合法权益。
5.指导和推进全区农村妇女的“双学双赛”活动和城镇妇女的“巾帼建功”活动，城乡妇女的“五好文明家庭”活动，组织和带领妇女在经济建设和精神文明建设中发挥“半边天”作用。
6.指导各级妇联的宣传舆论工作。教育引导妇女增加自尊、自信、自立、自强精神，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。
7.为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事，办好事。
8.承担区政府妇女儿童工作委员会日常工作，承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）2019年主要工作
1.大力推进妇女居家灵活就业工作，促进妇女创业就业。全区进一步深化拓展妇女居家灵活就业技能培训，妇女居家灵活就业培训10批次，全年培训妇女760人。
2.大力实施巾帼维权行动，切实维护妇女权益。按照党的十八届五中全会依法治国的精神，宣传反家暴法，依法维护妇女儿童合法权益，建立反家暴中心。做好来信来访接待工作，加强与公检法司等部门的密切协助，代表和维护妇女儿童合法权益，促进男女平等，引导妇女依法、有序参与社会管理。
3.大力实施妇女儿童关爱行动。继续开展“贫困母亲救助活动，滚动救助1000名贫困母亲。积极争取、协调、整合社会各界资源，大力开展温暖帮扶行动，广泛吸引社会热心人士参与贫困母亲、单亲母亲、留守流动儿童等弱势群体的扶贫帮困行动。开展困境儿童帮扶及关爱活动。
4.大力推进幸福家庭建设。倡导尊老爱幼、夫妻恩爱、亲善教子、邻里和谐、廉洁文明的家德家风,开展“五好文明”家庭、“廉洁”家庭、”学习型”家庭等创建活动。营造人人相互关爱、家家幸福和谐的良好氛围。积极参与绿海明珠建设，切实做好“绿化阳台、美化家庭”工作和城乡环境综合治理进家庭活动。开展主题为“讲述东坡故事，弘扬最美家风”三八节故事分享会活动。
5.大力推进基层组织建设工作。发挥“妇女之家”作用，指导基层群团服务中心创新开展工作，加强妇联干部教育培训和实践锻炼，提高政治素养和业务能力。
6.开展“反家暴中心”运行工作，切实维护妇女儿童合法权益。
7.新建妇儿之家40个并开展妇儿之家运行工作。
二、部门概况
区妇联行政编制5名，目前在编有4人其中主席1名、副主席1名、纪检组长1名、正科级干部1名。有临聘人员1名。属全额财政拨款行政单位。
三、收支预算情况
（一）2019年收支总体情况
按照综合预算的要求，东坡区妇女联合会2019年收入预算为281.8334万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为281.8334万元，其中基本支出73.5571万元，项目支出208.2763万元。
（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明
东坡区妇女联合会2019年一般公共预算收入281.8334万元。一般公共预算支出281.8334万元，包括：一般公共服务支出268.3717万元，社会保障和就业支出0万元，医疗卫生和计划生育支出3.0685万元，住房保障支出9.0746万元，教育支出0.5845万元。东坡区妇女联合会2019年一般公共预算收支比2018年减少8.3549万元，其中：基本支出减少10.2152万元，原因为人员减少1人；项目支出减少1.5603万元，原因是妇儿之家建设经费减少，2018年目标考核奖励21.6918万元。具体情况为：
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2019年预算数为268.3717万元，主要用于：区妇联工作人员工资福利支出、公用经费、福利费、工会经费、公务交通补贴、2018年目标考核奖励、妇儿之家建设及活动、救助贫困母亲与扶贫发展经费、妇儿工委工作经费、第五届妇代会换届经费、妇女安康保险补助经费、家事调解委员会工作经费等。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为0.8767万元，主要用于：干部医疗保险。
医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城镇职工基本医疗保险（项）2019年预算数2.1918万元，主要用于：干部医疗保险。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为9.0746万元，主要用于：干部职工住房公积金支出。
教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2019年预算为0.5845万元，主要用于：党员干部学习活动。
（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明
东坡区妇女联合会2019年政府性基金预算拨款为0万元。原因为：本单位无此项支出。
（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
东坡区妇女联合会2019年使用国有资本经营预算拨款为0元。原因为：本单位无此项支出。
四、机关运行经费安排情况说明
东坡区妇女联合会2019年预算安排机关运行经费15.9274万元，其中：办公费2万元，水费0.5万元，福利费1.0229万元，公务接待费0.5万元，差旅费7.2万元，工会经费0.5845万元，劳务费1万元，其他交通费用3.12万元。
五、“三公”经费情况
东坡区妇女联合会2019年“三公”经费预算数0.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
因公出国（境）经费与2018年预算持平。
公务接待费比2018年预算减少0.3万，降低38%。
主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
公务用车购置及运行维护费较2018年预算持平。
单位现与工商联、团区委共用1辆公务用车。2019年安排有0元公务用车购置费。2019年安排公务用车运行维护费0万元，公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出由机关事务管理中心负责。
东坡区妇女联合会
2019年“三公经费”预算情况表
单位：万元 |
||||||
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
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合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||
合计 |
.0.5 |
0 |
0.5 |
0 |
0 |
0.5 |
六、其他重要事项说明
（一）项目绩效目标
1、后勤物管服务绩效目标：按规定提供后勤服务，保障日常办公需要；
（二）国有资产占用情况
东坡区妇女联合会截止2018年12月共占用国有资产88.4619万元，其中包括土地0平方米，房屋面积660平方米，办公家具9件，通用设19件，价值100万以上的专用设备0台，公务用车0辆等。本单位2019年无100万以上专用设备购买计划。无新购车辆计划。
（三）政府采购情况
东坡区妇女联合会眉山市东坡区委员会2019年政府采购预算0万元。
七、专业名词解释
1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金
2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入
4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出
5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
东坡区妇女联合会
2019年4月1日
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