区文广旅局下属区图书馆2022年部门（单位）预算编制说明
东坡区图书馆2022年部门（单位）预算编制说明 |
目录 第一部分 东坡区图书馆概况 一、基本职能及主要工作 二、单位预算单位构成 第二部分 东坡区图书馆2022年单位预算情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 东坡区图书馆2022年单位预算表 一、部门收支总表（公开表1） 二、部门收入总表（公开表1-1） 三、部门支出总表（公开表1-2） 四、财政拨款收支预算总表（公开表2） 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1） 六、一般公共预算支出预算表（公开表3） 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1） 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2） 九、一般公共预算""三公"经费支出预算表（公开表3-3） 十、政府性基金预算支出表（公开表4） 十一、政府性基金预算"三公"经费支出预算表（公开表4-1） 十二、国有资本经营预算支出表（公开表5） 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6） 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7） |
第一部分 东坡区图书馆概况
一、基本职能及主要工作 （一）基本职能 以保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展为宗旨。负责对各类文献资源的收集、整理、保存、开发、利用；文本、数字信息的加工与传播服务；读者（用户）利用信息的研究与培训；开展全民阅读工作；对镇（街道）图书馆进行业务辅导。 （二）2022年主要工作 1.坚持免费开放，做好常态化防疫，不断提高服务水平。 2.指导各分馆开展全民阅读工作。 3.以评促建、以评促改，做好第七次全国公共图书馆评估定级工作。 4.打造品牌、创新思路，开展“书香东坡”全民阅读系列活动。 二、部门概况 眉山市东坡区图书馆是眉山市东坡区文广旅局下属二级预算单位，包含总馆（杭州中路59号）和直属分馆金龙图书馆（清影路21号）。2021年末在职职工21人，其中：事业人员11人，临聘人员4人，劳务派遣人员6人。 第二部分 东坡区图书馆2022年单位预算情况说明 一、收支预算情况 按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入253.66万元，全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出210.34万元、社会保障和就业支出18.07万元、卫生健康支出7.9万元、住房保障支出17.35万元。我局2022年收支总预算253.65万元,比2021年收支预算总数增加253.65万元，主要原因是2021年区图书馆为文广旅机关总预算，没有单独预算。 （一）收入预算 我单位2022年收入预算为253.66万元。其中：一般公共预算拨款收入253.66万元，占 100%。 （二）支出预算 我单位2022年支出预算253.66万元，其中：基本支出154.66万元，项目支出99万元。 二、财政拨款收支情况说明 我单位2022年财政拨款收支总预算为算253.66万元，比2022年财政拨款收支总预算增加算253.66万元，主要原因是2021年区图书馆为文广旅机关总预算，没有单独预算。 2022年财政拨款收入总预算为算253.66万，全部为一般公共预算拨款收入。2022年支出预算共算253.66 万元，包括：文化旅游体育与传媒支出210.34万元、社会保障和就业支出18.07万元、卫生健康支出7.9万元、住房保障支出17.35万元。 三、一般公共预算当年拨款说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 2022年一般公共预算拨款收入算253.66万元，2021年区图书馆为文广旅机关总预算，没有单独预算。 （二）一般公共预算当年支出情况 文化旅游体育与传媒支出210.34万元，占82.86%；社会保险和就业支出18.07万元，占7.15%；卫生健康支出7.9 万元，占3.13%；住房保障支出 17.35万元，占 6.86%。 具体情况为： 1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2022年预算数为210.34万元，主要用于区文化馆职工工资福利支出和单位免费开放运转经费及活动相关支出。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为 12.05万元，主要用于单位职工基本养老保险支出。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为 6.02 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。 4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为 7.9万元，主要用于单位职工缴纳医疗保险经费。 8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为17.35万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 四、一般公共预算基本支出说明 东坡区图书馆2022年一般公共预算基本支出 154.65万元，其中：人员经费120.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费 33.36万元，主要包括：办公费4.24万元，咨询费0.45万元，差旅费14.52万元，公务接待费0.2万元，委托业务费0.68万元，工会经费 1.27万元，福利费2.22万元，其他商品和服务支出 10.66万。 五、“三公”经费安排情况说明 2022年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元，其中：公务接待费 0.2万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。因公出国（境）经费 0万元。公务接待经费预算 0.2万元，与2021年相比 ，2021年区图书馆为文广旅机关总预算，没有单独预算，公务接待费主要用于图书馆创建省级示范馆相关接待支出。 东坡区图书馆2022年“三公”经费预算情况表
六、政府性基金预算收支情况说明 2022年没有安排政府下基金预算。 七、国有资本经营预算收支情况说明 2022年没有安排国有资本经营预算。 八、其他重要事项说明 （一）机关运行经费情况 2022年，区图书馆为公益一类事业单位，没有行政运行经费预算。 （二）政府采购情况 2022年政府采购预算共计0万元。 （三）国有资产占用情况 截至2021年底，所属各预算单位共有公务用车车辆 0 辆。单位价值100万以上大型设备 0套。2022年单位预算安排更新0 辆公务用车，价值在 0万以内。2022年单位预算有/无安排购置价值100万元以上的大型设备。 （四）项目绩效目标设置情况 1.部门整体的绩效目标 通过对图书馆2022年人员、公用、项目支出等各项经费的合理规划使用，使图书馆能更好地向社会公众提供免费开放服务，更高效地推动、引导、服务全民阅读。 2. 部门所有项目的绩效目标
第三部分 名词解释 对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。 1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。 2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 4.三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 5.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。 6.年初结转和结余∶指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 7.年末结转和结余∶指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 8.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）∶反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）∶反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 10.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）∶反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等附属事业单位的支出。 11.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）∶反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。 12.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）∶反映事业单位的基本支出。 13.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）∶反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。 14.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）∶反映各部门举办的学前教育支出。 15.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）∶反映各部门安排的用于培训的支出。 16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）∶反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）∶反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）∶反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）∶反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。 20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）∶反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。 21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）∶反映财政部安排的公务员医疗补助经费。 22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）∶反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。 24.其他收入∶指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 附件【区图书馆2022年单位预算公开表.xlsx】已下载次
