一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行国家及省、市有关对外开放、招商引资的法律、法规和方针政策；贯彻执行区委、区政府有关招商引资工作的部署和安排。

2.根据东坡区经济发展总体战略部署，研究制定东坡区对外开放、对外开放、招商引资工作的总体计划、年度目标，并具体组织实施。

3.负责招商引资工作的组织、联络、洽谈、服务工作；负责招商引资重点项目的收集、整理、编制、推荐工作和跟踪、监督、协调、服务等工作；负责全区招商引资项目的统计上报工作。

4.负责为外来投资者提供投资政策、投资环境、投资导向、推荐项目咨询等方面服务；协调解决外来投资者反映的重要问题。

5.负责协同各乡镇、街道和部门建立和完善东坡区对外招商引资工作的信息网络，提供相关的咨询服务；及时收集和掌握乡镇、街道和部门招商引资活动情况以及有关资料和数据，针对存在的问题开展调查研究，收集信息，提出改进的意见和建议，向区委、区政府提供招商引资的决策依据。

6.牵头组织各单位、区属企业参加省、市、区组织的对外招商活动；组织、协调、督促各单位抓好重大对外引资项目的跟踪落实。

7.负责招商引资项目库的建设工作；会同有关部门做好招商引资宣传资料的编撰、文字翻译、整理制作。

8.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况

项目引进方面。1－12月，全区新引进项目22个，协议资金434.25亿元，完成市定18个项目任务的122.2%，分别是万科集团投资300亿元的崇礼新城建设项目、正大集团投资6.25亿元的300万只蛋鸡全产业链项目、丽璟科技投资8亿元的药品生产基地项目、科伦药业投资5亿元的国际制剂及原料药生产基地项目等，22个项目中制造业项目13个，占比59.1%；其中投资10亿元以上的重大项目6个，完成市定3个目标任务的200%。截至目前，协鑫蓝天分布式能源、丽璟科技等15个项目已履约。

目标任务方面。1－12月，预计全区招商引资到位资金175.8亿元，完成市定142亿目标任务的123.8%，完成区定150亿目标任务的117.2%。其中，省外到位资金133.8亿，完成市定117亿目标任务的114.3%，区定120亿目标任务的111.5%。

今年，我们不断创新招商举措，强化队伍建设，取得了一定成效，主要表现在：

一是重大项目引进突出。截至目前，已成功引进世界500强企业投资项目2个（万科集团投资300亿元的崇礼新城建设项目、凯盛科技集团投资15亿元的西南智慧农业项目），雷速体育_中国足彩网￥在线直播500强企业投资项目1个（协鑫智慧能源有限公司投资15亿元的蓝天分布式能源项目）。

二是项目信息质优量大。正在紧密对接投资100亿元的新亚集团三元锂电池项目、投资20亿元的中德合资工业密封件生产基地项目等，有望于今年底或明年初签约。当前已与必康药业、奥赛康、今麦郎、盐津铺子、众泰汽车等企业成功对接，为明年项目工作打下基础。

三是举措创新效果好。一是围绕我区三大主导产业，编制《东坡区产业招商地图》，针对产业链条缺失环节开展精准招商；二是全年选派9名干部分赴北京、上海、江苏等发达地区驻点招商，捕获和签约了一批项目；三是与四川省联谊会、四川省机械研究设计院达成战略合作协议，推进我区产业转型升级，打造经济增长新引擎；四是开展委托招商。目前已收到第三方机构推介项目信息80余条，其中，有价值项目信息20余条。投资6亿元的河南恒星钢绞线生产项目正在推动中，其余项目正紧密跟踪。

四是强化宣传借势借力。积极参加各类招商活动，特别是“中外知名企业四川行”“雷速体育_中国足彩网￥在线直播泡菜展销会”“西部投资大会”“四川农业博览会”“东坡文化节”等各类大型节会有效宣传东坡，捕捉信息。利用微信、微博等公共平台，围绕我区重点发展的泡菜食品、医药等产业和资源特色，整体对外推介。

二、部门概况

按区委编办《关于撤销眉山市东坡区招商引资一局、二局成立眉山市东坡区招商引资局的通知》（眉东编委〔2012〕3号）、《关于区招商引资局机构编制有关事项的批复》（眉东编委〔2013〕6号）及《关于区投资促进局及下属事业单位编制调整的批复》(眉东编办[2017]41号）文件,我局为正科级全额拨款参公事业单位，内设医药产业部、机械电子产业部、泡菜食品产业部、综合产业部、目标管理部及办公室6个部室，下属1个事业单位区投资服务中心。

我局为参公事业单位，参公事业编制12名，现有参公人员7名，下属区投资服务中心事业单位编制14名，现有事业单位人员7名，实有人员与上年相比增加1人，2人调入市级机关，1人辞职。

三、收支决算总体情况

2017年眉山市东坡区投资促进局本年收入合计704.24万元，其中：财政拨款收入704.24万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年眉山市东坡区投资促进局本年支出合计704.24万元，其中：基本支出176.18万元，占25.02%；项目支出528.06万元，占74.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款支出决算情况

眉山市东坡区投资促进局2017年度财政拨款收支总决算704.24万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加380.64万元，增长117.69%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

眉山市东坡区投资促进局2017年度一般公共预算财政拨款支出704.24万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加380.64万元，增加117.69%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

眉山市东坡区投资促进局2017年一般公共预算财政拨款支出704.24万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出680.03万元，占96.56%；教育支出1.56万元，占0.22%；社会保障和就业支出0.96万元，占0.14%；医疗卫生支出7.58万元，占1.08%；住房保障支出14.11万元，占2.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1.一般公共服务支出:2017年决算数为680.03万元，完成预算100%。

2.教育支出:2017年教育支出为1.56万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出:2017年决算数为0.96元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育支出:2017年决算数为7.58万元，完成预算100%。

5.住房保障支出:2017年决算数为14.11万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

眉山市东坡区投资促进局2017年一般公共预算财政拨款基本支出704.24万元，其中：

人员经费156.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费548.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

眉山市东坡区投资促进局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为56.88万元，完成预算99%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.95万元，完成预算99%；公务接待费支出决算为44.93万元，完成预算99%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强管理，厉行节约，严格贯彻八项规定。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加35.80万元，增长169.81%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加2.41万元，增长25.33%；公务接待费支出决算增加33.38万元，增长289.05%。增减变动的主要原因对接企业增加，接待增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.95万元，占21.01%；公务接待费支出决算44.93万元，占78.99%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费。

2017年因公出国（境）费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费。

2017年公务用车购置及运行维护费11.95万元,其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出11.95万元。主要用于本单位公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费。

2017年公务接待费44.93万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待167批次，3006人，共计支出44.93万元，具体内容包括凯盛科技、正大集团、顺江农业等公务活动接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

眉山市东坡区投资促进局2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

眉山市东坡区投资促进局2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，眉山市东坡区投资促进局机关运行经费支出20.02万元，比2016年减少3.25万元，下降13.95%。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，眉山市东坡区投资促进局采购支出0万元

（三）国有资产占有使用情况。

眉山市东坡区投资促进局截至2017年12月31日，公有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情

1.绩效目标管理情况。.

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，存在的问题：一是单位内部控制制度健全方面有待提高；二是预算资金的使用安排还应进一步优化。下一步改进措施：一是积极参加各项内控制度建设学习，强化内部建设，不断健全和完善单位内控制度；二是进一步加强预算资金的使用力度，完善事前事后监督程序。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	2
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	1
		绩效目标动态监控（3分）	3
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	1
综合管理（30分）	雷速体育_中国足彩网￥在线直播（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效雷速体育_中国足彩网￥在线直播（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	3
部门绩效情况 （45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	20
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况 （5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新 （5分）	5
		人才培养（5分）	5
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门未对下属单位开展整体支出绩效评价，未进行自评打分。本部门未对项目开展了绩效评价，未对项目支出绩效进行自评打分。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/ 项目名称
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	得分
项目决策 （20分）	科学决策 （10分）	必要性 （政策依据)
		可行性 （政策完善）
	绩效目标 （10）	明确性
		合理性
项目管理 （10分）	资金管理 （7分）	资金分配
		资金使用
	项目执行 （3分）	执行规范
项目绩效 （特性指标70分）	项目完成 （20）	完成数量
		完成质量
		完成时效
		完成成本
	项目效益 （50分）	经济效益（可选项）
		社会效益（可选项）
		生态效益（可选项）
		可持续效益（可选项）
		公平效率（可选项）
		使用效率（可选项）
		服务对象满意度
总分

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指区机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指干部职工教育培训支出。

9.社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）失业、工伤、生育基金的补助（项）:指单位给予职工失业、工伤、生育基金的补助。

10.社会保障和就业（类）就业支出（款）就业创业服务补贴（项）:指给予企业创业专项补助。

11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡补贴（项）:指给遗属的生活补助。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指给予职工医疗补助。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行公务员医疗补助（项）:指单位给予职工公务员医疗补助的补助。

14.节能环保支出（类）污染防治（款）水体：指水污染防治支出。

15.住房保障：指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

17.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。