一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）2017年重点工作完成情况。

完成相关项目建设，加大城乡环境综合治理力度，初步实现农村垃圾分类，继续“西湖”郊野湿地公园和工业大道南段项目，完成大量征地拆迁工程，以及其中风景区建设等。做好扶助残疾人、生活困难和受灾群众等惠民惠农资金的审核发放工作。

二、部门概况

白马镇人民政府行政单位1个，下属事业单位4个。

三、收支决算总体情况说明

2017年白马镇本年收入合计1,822.43万元，全部为财政拨款收入。其中：一般公共预算财政拨款收入986.2万元，占54.11%；政府性基金预算财政拨款收入836.23万元，占45.89%。

2017年白马镇本年支出合计1822.43万元，其中：基本支出705.52万元，占38.71%；项目支出1,116.91万元，占61.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计1822.42万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加556.45万元，增长43.95%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出986.2万元，占本年支出合计的54.11%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加66.58万元，增长7.24%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出986.2万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出476.55万元，占48.32%；公共安全支出5万元，占0.51%；教育支出16.59万元，占1.68%；文化体育与传媒支出12.61万元，占1.28%；社会保障和就业支出193.34万元，占19.6%；医疗卫生支出41.58万元，占4.22%；节能环保支出159.75万元，占16.2%；城乡社区支出15万元，占1.52%；农林水支出13.85万元，占1.4%；交通运输支出1.84万元，占0.19%；资源勘探信息等支出5万元，占0.51%；住房保障支出45.09万元，占4.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:

2017年支出决算为434.45万元，完成预算100%。2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2017年支出决算为10万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：2017年支出决算为5万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：2017年支出决算为27.1万元，完成预算100%。

5.公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）：2017年支出决算为5万元，完成预算100%。

6.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：2017年支出决算为16.59万元，完成预算100%。

7.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：2017年支出决算为5万元，完成预算100%。

8.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：2017年支出决算为7.61万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：2017年支出决算为15.4万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2017年支出决算为1.26万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：2017年支出决算为26.17万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：2017年支出决算为4.01万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：2017年支出决算为5.5万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对基本养老保险基金的补助（项）：2017年支出决算为140.51万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：2017年支出决算为0.18万元，完成预算100%。

16.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：2017年支出决算为0.18万元，完成预算100%。

17.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：2017年支出决算为0.12万元，完成预算100%。

18.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：2017年支出决算为5.55万元，完成预算100%。

19.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）：2017年支出决算为13.83万元，完成预算100%。

20.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2017年支出决算为16.4万元，完成预算100%。

21.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2017年支出决算为5.8万元，完成预算100%。

22.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：2017年支出决算为119.75万元，完成预算100%。

23.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2017年支出决算为40万元，完成预算100%。

24.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2017年支出决算为15万元，完成预算100%。

25.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：2017年支出决算为8.49万元，完成预算100%。

26.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：2017年支出决算为3.41万元，完成预算100%。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2017年支出决算为1.95万元，完成预算100%。

28.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：2017年支出决算为1.84万元，完成预算100%。

29.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）：2017年支出决算为5万元，完成预算100%。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2017年支出决算为45.09万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出705.53万元，其中：

人员经费563.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费142.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.48万元，完成预算100%，2017年度“三公”经费支出决算数或与预算数持平的主要原因是预算控制严谨，加强三公经费管理。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算4.48万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.48万元。其中：

公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出4.48万元。主要用于单位日常向区级市级单位报送材料，西湖建设周边巡查，工作人员外出开会培训等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少1.32万元，下降22.76%。主要原因是严格实行车辆出勤情况登记制度，加强公车管理。

3.公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算比2016年减少3.6万元，下降100%。主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行国家节俭政策。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出836.23万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，白马镇人民政府机关运行经费支出434.45万元，比2016年增加89.39万元，增长25.91%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，白马镇人民政府政府采购支出总额3.4万元，其中：政府采购货物支出3.4万元。主要用于办公设备购置。授予中小企业合同金额3.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.4万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，白马镇人民政府共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分96分，存在的问题：一是相关财务知识更新不足，二是工作方式创新不足。下一步改进措施：一是加强对财务人员的培训，二是加强内部控制，认真履职。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	2
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	3
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	1
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2
	雷速体育_中国足彩网￥在线直播（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效雷速体育_中国足彩网￥在线直播（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	2
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	20
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	4
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	4
		人才培养（5分）	4
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位开展了整体支出绩效评价，得分为95分，存在的问题是项目效益不足。下一步改进措施是加强对项目监管，努力扩大项目效益。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/ 项目名称
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	得分
（20分） 项目决策	（10分） 科学决策	必要性 （政策依据)	5	5
		可行性 （政策完善）	5	5
	（10） 绩效目标	明确性	5	5
		合理性	5	5
（10分） 项目管理	（7分） 资金管理	资金分配	3	3
		资金使用	4	4
	（3分） 项目执行	执行规范	3	3
（特性指标70分） 项目绩效	（20） 项目完成	完成数量	5	5
		完成质量	5	5
		完成时效	5	4
		完成成本	5	5
	（50分） 项目效益	经济效益（可选项）	40	36
		社会效益（可选项）
		生态效益（可选项）
		可持续效益（可选项）
		公平效率（可选项）
		使用效率（可选项）
		服务对象满意度	10	10
总分	95

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）: 指反映行政单位的基本支出。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）一般行政管理事务（项）: 指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 一般公共服务（类）统计信息事务(款)专项统计业务（项）：指用于在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）: 指用于其他纪检监察事务方面的支出。

7.公共安全（类）公安（款）治安管理（项）: 指反映各级公安机关开展治安管理工作的支出，包括派出所、110等发面的会出。

8.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）: 指反映各级党校、行政学院等的支出。包括机构运转、举办各类培训班的支出等。

9.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）: 指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

10.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）: 指反映其他文化方面的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

13.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指反映用于义务兵优待方面的支出。

14.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）：指对老年人提供福利服务方面的支出。

15.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

16.社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）：指反映财政对其他基本养老保险基金的补助支出。

17.社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指反映财政对失业保险基金的补助支出。

18.社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指反映财政对工伤保险基金的补助支出。

19.社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指反映财政对生育保险基金的补助支出。

20.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指反映计划生育服务支出。

21.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）：指反映其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。

22.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

24.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

25.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

26.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

27.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指反映大学生村官支出。

28.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指反映其他用于农业方面的支出。

29.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

30.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：指反映公路和运输安全支出。

31.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）：指反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、事务处理等项目支出。

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

33.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

34.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

35.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

36.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

37.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

38.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

39.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。