眉山市东坡区崇礼片区开发建设办公室2019年部门预算编制的说明
目录：
1.单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2019年主要工作等）
2.部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）
3.收支预算情况（2019年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）
4.机关运行经费情况三公经费情况
5.其他重要事项
6.专业名词解释
附件：2019年部门预算公开表
1.部门预算收支总表
1-1部门预算收入总表
1-2部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
2-2财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
3.一般公共预算支出总表
3-1一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）
3-2一般公共预算项目支出预算表
3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金预算表
4-1政府性基金“三公”经费支出预算表
5.政府采购预算表
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
主要负责崇礼片区4.3平方公里开发建设的统筹协调、服务工作，具体职责如下：贯彻执行上级关于崇礼片区开发建设的法律法规、政策和决策部署，负责崇礼片区建设的宣传工作；研究制定年度开发建设计划和开发建设目标；协助相关部门，开展项目引资工作；协调相关部门，贯彻执行国家和省、市、区有关征地、拆迁、安置法律、法规和政策，推进土地整理、土地出让工作；协调相关部门，开展项目的融资和资金管理；负责崇礼片区建设项目的监督和管理，安全生产；承办区委、区政府和崇礼片区开发建设领导小组交办的其他工作。
（二）2019年主要工作
1.继续履行好监督、管理、协调和安全生产的职能职责。
2.一期建设用地已拍卖成功，崇礼新城开发已进入建设实质性阶段。协调好区住建局、区自然资源和规划局等部门，保证万科的规划设计方案符合控制性详规。
3.督促、监控四川万科眉州置业有限公司严格按照区政府审定的配建方案保质保量地进行实施。
4.全力推进国有土地和集体土地的征收、拆迁、安置补偿工作，确保项目用地能按时交地。
5.继续做好崇礼新城后期土地出让工作。
6.做好资金保障协调工作。
二、部门概况
东坡区崇礼片区开发办成立于2013年9月，为区政府直属核定收支、定额（定项）补助事业单位，设立综合部、财政部、国土规建部、群工部，执行事业单位会计制度，单位核定事业编制5人，实有在编在岗人员4人。
三、收支预算情况
（一）2019年收支总体情况
按照综合预算的要求，眉山市东坡区崇礼片区开发办2019年收入预算为总额为79.48万元，全部为当年财政拨款收入，按照收支平衡的原则安排支出预算为79.48万元，其中基本支出47.22万元，项目支出32.26万元。
（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明
眉山市东坡区崇礼片区开发办2019年一般公共预算收入79.48万元。一般公共预算支出79.48万元，包括：一般公共服务支出35.61万元，社会保障和就业支出0.36万元，医疗卫生和计划生育支出2.34万元，住房保障支出8.91万元，项目支出32.26万元。崇礼开发办2019年一般公共预算收支比2018年增加37.41万元，其中：基本支出增加6.58万元，原因为单位实际人员增加，开支也相应增加；项目支出增加30.83万元，原因是去年未将目标考核列入项目开支，今年列入了，所以开支有所增长。具体情况为：
一般公共服务201（类）03（款）50（项）2019年预算数为35.61万元，主要用于：工资福利支出、津贴补贴、基本工资、年终一次性奖励、绩效工资、福利费、工会经费、公用经费等。。
社会保障和就业208（类）27（款）01、02、03（项）2019年预算数为0.36万元，主要用于：失业保险、工伤保险等。
医疗卫生210（类）11、12（款）03、01（项）2019年预算数为2.34万元，主要用于：公务员医疗补助、医疗保险等。。
住房保障221（类）02（款）01（项）2019年预算数为8.91万元，主要用于：住房公积金。。
项目支出201（类）01、03（款）50（项）2019年预算为32.26万元，主要用于：2018年目标考核奖、“走基层，结对帮扶，服务群众”工作组经费、2019年基层党组织活动经费等。
（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明
崇礼片区开发办2019年政府性基金预算拨款为0万元，支出0万元，较去年无变化。
（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
崇礼片区开发办2019年使用国有资本经营预算拨款为：0万元，支出0万元，较去年无变化。
四、机关运行经费安排情况说明
眉山市东坡区崇礼片区开发办2019年预算安排机关运行经费35.61万元，其中：办公费6.5万元，印刷费2.8万元，劳务费3.12万元，工资福利费23.19万元。
五、其他重要事项说明
（一）国有资产占用情况
眉山市东坡区崇礼片区开发办截止2018年12月共占用国有资产13.96万元，其中：机关0万。包括土地0平方米，房屋面积0万平方米，办公家具3件，通用设备18件，价值100万以上的专用设备0台，公务用车0辆等。 崇礼开发办2019年无100万以上专用设备购买计划。无新购车辆计划，具体情况为：。
（二）政府采购情况
崇礼片区开发办2019年政府采购预算0万元。
六、专业名词解释
1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金
2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入
4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出
5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
眉山市东坡区崇礼片区开发建设办公室
2019年4月2日
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