一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.研究拟订我区内外贸易、利用外资、国际经济合作的相关政策、行业规划，编制年度计划并组织实施；参与拟定全区专项服务业发展的区域性指导文件；拟定全区商业布局规划及区内商业中心、商业设施、各类市场建设等管理工作。

2.培育发展城乡市场，指导规划现代服务业发展，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。指导全区各类服务业协会、学会、专业合作社等社团组织。

3.负责拍卖、典当等特种行业的监督管理；负责重要消费品市场的调控和重要生产资料的流通管理，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况。

4.负责研究制订全区对外经贸人才培训、规划。参与拟定赴境外举办各种商贸交易会、展览会、展销会等活动的管理办法并实施监督；指导管理监督我区企业参加在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

5.负责全区对外经济合作工作；参与拟订并执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程等业务的管理；依法审核、批准区内企业对外投资开办企业（金融企业除外）和境外带料加工贸易项目并实施监督管理。

6.负责区三产推进办的日常工作。

7.承办区政府交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

1.全社会消费品零售总额全年实现169.12亿元，增速11.1%，完成市下达目标。

2.第三产业增加值全年实现173.57亿元，增速9.3%，完成市下达目标。

3.全区进出口总额全年完成6913万美元，完成目标任务100.18%。

4.向上争取项目资金完成987.39万元，完成目标任务329.1%。其中内贸资金522.7万元，外经贸资金464.69万元。

5.固定资产投资全年完成15亿元，完成目标任务100%。

6.实现农民向三产经营者和从业者转变全年完成6311人，完成目标任务113.3%。

二、部门概况

区商务局、区供销合作社联合社、区第三产业办公室等合计1个决算单位，商务局下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。

三、收支决算总体情况说明

2017年商务局本年收入合计2049.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2049.19万元，占100%。

2017年商务局本年支出合计2049.19万元，其中：基本支出637.67万元，占31.12%；项目支出1411.52万元，占68.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明1036.90

2017年度财政拨款收、支总计2049.19万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加1012.29万元，增长97.63%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2049.19万元，占本年支出合计的2049.19%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加1012.29万元，增长97.63%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出2049.19万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出261.16万元，占12.74%；教育支出12.35万元，占0.6%；科学技术支出75.2万元，占3.67%；社会保障和就业支出105.9万元，占5.17%；医疗卫生支出19.34元，占0.94%；农林水支出502.31万元，占24.51%；商业服务业等支出占1037.67%，万元，占50.64%；；住房保障支出35.26万元，占1.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出

①一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：2017年决算数为5.78万元，完成预算100%。

②一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：2017年决算数为0.46万元，完成预算100%。

③一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：2017年决算数为147.23万元，完成预算100%。

④一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：2017年决算数为107.69万元，完成预算100%。

2.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）；2017年决算数为12.35万元，完成预算100%。

3.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：2017年决算数为75.2万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出

①社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）：2017年决算数为19.28万元，完成预算100%。

②社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位离退休支出（项）：2017年决算数为78.86万元，完成预算100%。

③社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2017年决算数为7.76万元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育支出

①医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2017年决算数为14.86万元，完成预算100%。

②医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2017年决算数为4.48元，完成预算100%。

6.农林水支出

①农林水支出（类）农业（款） 其他农业支出（项）：2017年决算数为500万元，完成预算100%。

②农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2017年决算数为2.31万元，完成预算100%。

7.商业服务业等支出

①商业服务业等支出（类）商业流通事务（款） 行政运行（项）：2017年决算数为329.48万元，完成预算100%。

②商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：2017年决算数为522.7万元，完成预算100%。

③商业服务业等支出-涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）；2017年决算数为185.49万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：2017年决算数为35.26万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出637.67万元，其中：

人员经费548.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费89.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.74万元，完成预算49.89%，决算数小于预算数的主要原因是公车改革，车辆减少，维修费用下降；公务接待人次减少，接待费用下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算4.47万元，占94.3%；公务接待费支出决算0.27万元，占0.57%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2017年未安排因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.47万元。其中：

公务用车购置支出0万元。2017年未购置车辆。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出4.47万元。主要用于商务执法、检查；三产业调研、协调；供销社等开展经济业务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年/减少1.59万元，下降26.24%。主要原因是公车改革，车辆减少，维修费用下降。

3.公务接待费支出0.27万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待2批次，22人次（不包括陪同人员），共计支出0.27万元，具体内容包括：①学习现代服务业13人次，接待费1774元，②对接社区超市、商超模式等项目9人次，接待费954元。2017年度无外事接待。

公务接待费支出决算比2016年减少0.34万元，下降55.74%。主要原因是公务接待人次减少，接待费用下降。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，东坡区商务局机关运行经费支出89.64万元，比2016年减少28.77万元，下降24.3%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，商务局机关政府采购支出总额3.03万元，其中：政府采购货物支出3.03万元。无工程、服务类采购支出。主要用于机关办公运行购置的办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，商务局机关共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标5个，涉及财政资金1411.52万元，覆盖率达到100%。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分94分.。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位市场开发服务中心开展了整体支出绩效评价，得分为100分。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指用于机关解决信访事务支出。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指机关用于奖励年度优秀公务员支出。

4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指用于保障下属事业单位职工人员经费和开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：主要用于保障机关项目工作和下属事业单位开展日常工作的事务支出。

6.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）:指用于机关党员、离退休党员，两新党组织组织活动、学习等事务支出。

7.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：主要用于扶持产业发展及商务发展扶持政策奖励等事务支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）：主要用于单位离休人员工资等事务支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位离退休支出（项）：主要用于单位下属企业在职人员和退休人员工资等事务支出。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于机关离退休人员遗属生活补助等事务支出。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等事务支出。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指用于机关及下属事业单位按照规定标准为在职职工和离退休人员缴纳的公务员医疗等事务支出。

13.农林水支出（类）农业（款） 其他农业支出（项）：指用于中央财政农业生产发展资金对企业补助等事务支出。

14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指用于在“五个一”活动中驻村干部的补助等事务支出。

15.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款） 行政运行（项）：指机关用于保障机构正常运行、开展日常工作等事务支出。

16.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：主要用于内贸流通服务业企业发展，市场监测补助，商贸流通行业统计补助等事务支出。

17.商业服务业等支出-涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：指用于促进外经贸发展的项目支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：指用于按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴存的公积金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

22..机关运行经费：为保障行政单位运行用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。