一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

1.务实担当，党的建设全面加强。一是落实党建责任，强化从严治党。二是加强组织建设，夯实服务基础。三是狠抓队伍建设，激发干事热情。四是探索亮点打造，提升党建水平。

2.聚力统筹，重点项目有序推进。一是全面完成安置工作任务。二是顺利完成征地拆迁任务。三是按规推进国土建设工作。

3.做实民生，群众生活日益改善。一是责任到人，狠抓精准扶贫。二是保障到位，关注弱势群体。三是抓实三农，完善基础设施。

4.全面治理，促进社会和谐稳定。一是坚持依法治镇，实行法制管理。二是坚持细抓严管，抓牢安全生产工作。三是坚持绿色发展，着力改善生态环境。

二、部门概况

尚义镇人民政府下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

三、收支决算总体情况说明

2017年尚义镇人民政府本年收入合计1641.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1543.69万元，占94.07%；政府性基金预算财政拨款收入97.38万元，占5.93%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年尚义镇人民政府本年支出合计1641.07万元，其中：基本支出1357.94万元，占82.75%；项目支出283.13万元，占17.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计1641.07万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少115.72万元，下降6.59%。

财政拨款收、支合计（万元）

2016、2017年财政拨款收支总计对比图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1543.69万元，占本年支出合计的94.07%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加136.1万元，增长9.67%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1543.69万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出607.22万元，占39.34%；公共安全支出5万元，占0.32%；教育支出26.63万元，占1.73%；社会保障和就业支出473.48万元，占30.67%；医疗卫生与计划生育支出43.32万元，占2.81%；节能环保支出275万元，占17.81%；城乡社区支出15万元，占0.97%；农林水支出32.61万元，占2.11%；交通运输支出3.16万元，占0.20%；资源勘探信息等支出18万元，占1.17%；住房保障支出44.28万元，占2.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2017年决算数为592.22万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2017年决算数为10万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）:2017年决算数为5万元，完成预算100%。

4.公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）:2017年决算数为5万元，完成预算100%。

5.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）:2017年决算数为26.63万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2017年决算数为34.72万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2017年决算数为5.54万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:2017年决算数为60.08万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）:2017年决算数为9.93万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）:2017年决算数为21万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）:2017年决算数为340.4万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:2017年决算数为0.67万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:2017年决算数为0.67万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）:2017年决算数为0.45万元，完成预算100%。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:2017年决算数为13.54万元，完成预算100%。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2017年决算数为21.99万元，完成预算100%。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2017年决算数为7.8万元，完成预算100%。

18.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）:2017年决算数为220万元，完成预算100%。

19.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:2017年决算数为55万元，完成预算100%。

20.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:2017年决算数为15万元，完成预算100%。

21.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:2017年决算数为8.11万元，完成预算100%。

22.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:2017年决算数为24.5万元，完成预算100%。

23.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:2017年决算数为3.16万元，完成预算100%。

24.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）:2017年决算数为6万元，完成预算100%。

25.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）:2017年决算数为12万元，完成预算100%。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年决算数为44.28万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1357.94万元，其中：

人员经费1138.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金。
公用经费219.33万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.34万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.34万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算与2016年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.34万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出10.34万元。主要用于因公出差、开会、报送资料等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少4.64万元，下降30.97%。主要原因是进一步加强对公车运行维护的管理，厉行节约。

3.公务接待费支出0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.55万元，下降100%。主要原因是2017年未产生公务接待开支。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出97.38万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，尚义镇人民政府机关运行经费支出219.33万元，比2016年增加37.28万元，增长20.48%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，尚义镇人民政府政府采购支出总额227.30万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出227.30万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，尚义镇人民政府共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标12个，涉及财政资金185.75万元，覆盖率达到100%,其中：其中一般公共服务类项目2个，涉及财政资金15万元，覆盖率达到100%；公共安全类项目1个，涉及财政资金5万元，覆盖率达到100%；教育类项目1个，涉及财政资金26.63万元，覆盖率达到100%；社会保障和就业类项目1个，涉及财政资金9.93万元，覆盖率达到100%；医疗卫生与计划生育类项目1个，涉及财政资金13.54万元，覆盖率达到100%；节能环保类项目1个，涉及财政资金55万元，覆盖率达到100%；城乡社区类项目1个，涉及财政资金15万元，覆盖率达到100%；农林水项目1个，涉及财政资金24.5万元，覆盖率达到100%；交通运输类项目1个，涉及财政资金3.16万元，覆盖率达到100%；资源勘探信息类项目2个，涉及财政资金18万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分89分，存在的问题：一是预算执行率较低，过程监控不到位；二是可持续发展能力有待提高。下一步改进措施：一是进一步加强预算资金的使用力度，完善执行过程中的监督程序；二是进一步关注重点改革、科技创新、人才培养工作。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务2010301行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。一般公共服务2010302：一般行政管理事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。一般公共服务2010505专项统计业务:反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工的支出。

10.公共安全2040204治安管理是指是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

11.教育2050802干部教育是指是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

12.社会保障和就业是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

13.医疗卫生与计划生育是指是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出

14.节能环保是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

15.城乡社区是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

16.农林水是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

17.交通运输是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

18.资源勘探信息是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

19.住房保障是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。