眉山市东坡区委老干部局2019年部门预算编制的说明
目录：
1.单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2019年主要工作等）
2.部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）
3.收支预算情况（2019年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）
4.机关运行经费情况三公经费情况
5.其他重要事项
6.专业名词解释
附件：2019年部门预算公开表
1.部门预算收支总表
1-1部门预算收入总表
1-2部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
2-2 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
3.一般公共预算支出总表
3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）
3-2 一般公共预算项目支出预算表
3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金预算表
4-1政府性基金“三公”经费支出预算表
5.政府采购预算表
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
老干部局是负责离休和县级退休干部管理的工作部门，主要负责指导和监督老干部的政治待遇和经济待遇的落实，并组织老干部开展健康有益的活动，加强对老干部支部建设的指导。全区现有副厅级离休干部4人，正县级离休干部3人，副县级离休干部18人，正县级退休干部26人， 副县级退休干部119人，共计170人。
（二）2019年主要工作
1、每季度召开一次老干部代表座谈会。
2、每月组织开展有利于老干部身心健康的文娱、体育活动及户外活动。
3、重大节日慰问老干部，召开老干部迎春茶话会，召开重阳节座谈会。
4、分类开展老干部教育培训，让老干部老有所学。
5、每月组织老干部集中学习。
6、分类组织指导老干部开展正能量活动。
7、为老干部报销医药费。
8、组织老干部参观考察。
9、督促、指导有关部门对老干部政策的落实。
二、部门概况
东坡区委老干部局为一级行政单位，下属参照公务员法管理的事业单位1个。2018年末在职人数15人，其中：行政人员3人，参公事业人员4人，控制人数3人，退休5人。
三、收支预算情况
（一）2019年收支总体情况
按照综合预算的要求，眉山市东坡区老干部局2019年收入预算为887万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为887万元，其中基本支出89万元，项目支出798万元。
（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明
眉山市东坡区老干部局2019年一般公共预算收入887万元。一般公共预算支出887万元，包括：一般公共服务支出869万元，医疗卫生和计划生育支出6万元，住房保障支出12万元。东坡区委老干部局2019年一般公共预算收支比2018年增加520万元，其中：老干部专项支出增加520万元，原因为：按区委区政府要求，增加老干部生活待遇。
一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2019年预算数为869万元，主要用于：机关日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标任务而安排的年度项目支出，主要包括：为民服务“五个一”活动经费、老干部各项特需费、活动费等经费、春节期间走访慰问老干部经费等。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为6万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为12万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明
眉山市东坡区委老干部局2019年政府性基金预算拨款为0万元。
（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
眉山市东坡区委老干部局2019年使用国有资本经营预算拨款为：0元。
四、机关运行经费安排情况说明
中共眉山市东坡区委老干部局2019年预算安排机关运行经费26.8万元，其中：办公费5万元，印刷费0.5万元，水费2万元，电费2万元，邮电费1万元，物管费1万元，差旅费5万元，维修（护）费1万元，会议费0.5万，培训费0.5万元，公务接待费0.5万元，工会经费0.9万，福利费1.6万，其他交通费用4.7万元，其他商品服务支出0.6万元。
五、“三公”经费情况
眉山市东坡区委老干部局2019年“三公”经费预算数15.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费15万元。
因公出国（境）经费与2018年预算持平。
公务接待费与2018年预算持平。
公务用车购置及运行维护费比2018年预算增加6万，增加66%。
单位现有公务用车2辆。2019年安排公务用车运行维护费15万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障离退休干部活动、因公、因病用车。
眉山市东坡区老干部局2019年“三公经费”预算情况表
单位：万元 |
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单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
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合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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合计 |
15.5 |
0 |
15 |
15 |
0.5 |
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东坡区委老干部局 |
15.5 |
0 |
15 |
15 |
0.5 |
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六、其他重要事项说明
（一）项目绩效目标
1、后勤物管服务绩效目标：按规定提供后勤服务，保障日常办公需要；
2、老干部保障用车运行经费：保障离退休干部活动、因公、因病用车。
3、老干部活动室管理费：离退休干部活动室的运行维护。
5、离退休干部为党的事业增添正能量活动经费：通过开展以“展示阳光心态、体验美好生活、畅谈发展变化”为主要内容的正能量活动，组织引导离退休干部为推动眉山建设开放发展示范市，推进建设繁荣富裕美好眉山作出新贡献。
6、离退休干部特殊困难补助费：为了体现用心用情为老干部服务，为老干部排忧解难，把党委政府的关心和关怀传递到每一位老干部。
7、离退休干部特费活动费：用于离退休干部活动、学习费用。
（二）国有资产占用情况
中共眉山市东坡区委老干部局及其下属单位截止2018年12月共占用国有资产81万元，其中：机关81万，包括办公家具件，通用设备件。价值100万以上的专用设备0台，公务用车2辆。东坡区委老干部局2019年无100万以上专用设备购买计划。无新购车辆计划。
（三）政府采购情况
眉山市东坡区委老干部局2019年政府采购预算5万元，其中：办公设备购置5万元。
七、专业名词解释
1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金
2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入
4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出
5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
中共眉山市东坡区委老干部局
2019年3月
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