一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。区教育体育局是区人民政府组成部门之一，负责认真贯彻落实党和国家的教育体育方针、法律法规、政策文件，履行“宏观指导、统筹协调、规范管理、全面服务”四大职能。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年，全区教体系统坚定不移贯彻落实区委、区政府的安排部署，教育体育各方面工作都取得了新的进展、呈现了新的局面。

1.加大教育投入，保障学校安全。

积极与上级部门对接，共争取到教育项目资金7476万元，超额完成上级下达任务76万元。积极主动与财政部门沟通，在严格落实现行各项教育投入政策基础上，争取财政资金2300万元，补足公办高中取消择校生后的经费缺口，保障了高中教育正常运转。扎实学校安全工作。强化安全基础能力建设，投资49万元，为城区17所学校改造完善了校园周边交通安全标志、标线、减速带、隔离护栏等交通安全设施；投入79万元，为7所学校改造了消防栓供水管道；联合区药监局投入资金335万元为全区所有公办学校建成学校食堂食品快检室；投入206万元，对15所学校进行煤改气建设。强化安全隐患排查整治，组织开展安全专项检查12次，落实排危资金188.4万元，为28所学校排除安全隐患847个（处）。

2.着实深入推进素质教育，人才培养达到新高度。深化基础教育课程改革，继续实施中小学生综合素质评价和高中教育质量、义务教育质量及中职教育质量、推进素质教育奖励计划，发挥奖励杠杆引导作用，引领深化教育教学改革，奖励资金达到1816万元，比2016年增加658万元，增幅达到56.8%。高考、中考组织工作万无一失，高考成绩稳中有升，全区高考本科上线2544人，本科上线率55%，比去年提高4个百分点，中考成绩保持全市领先，平均分、优生率均居全市第一。加强学生禁毒宣传教育，投入180余万元在东坡中学等13所学校建设“青少年毒品预防互动体验馆”，先后创建“区级毒品预防达标学校”75所。

3.着力缩小城乡校际差距，促进公平取得新成效。实施“义务教育薄弱学校改造计划”，投入1156万元对14所义务教育薄弱学校进行维修改造，新建校舍3200平方米，维修加固校舍8200平方米，维修改造运动场1.6万平方米。资助贫困学生近3万人次，减免相关费用共计2160万元，在此基础上建立1043万元的教育扶贫救助基金，对1918名建档立卡贫困学生实施免除保教费、校服费、学平险、牛奶费、教辅资料费和补助生活费为主要内容的深度帮扶，资助金额208万元。8914万元教育低碳项目全面完成，安装并验收数字化教室1120间，全区中小学校班班通数字教室覆盖率达100%。

4.着力办好各级各类教育，教育改革取得新突破。规范发展学前教育。完成象耳幼儿园建设，启动多悦幼儿园、西北片区幼儿园等5所幼儿园建设，认定扶持普惠性民办幼儿园14所。加大学校建设力度，中心城区9所PPP模式新建义务教育学校建设全面启动，苏辙中学建设有序推进，一期工程已完成，二期工程建设已启动。推进中职基础能力建设，总投资3000余万元的区职教中心产教融合项目完成主体工程建设。支持民办学校做大做强，落实民办教育发展专项扶助资金223万元，吸引社会资本投资教育达6000万元。

5.着手全民身体素质提升，体育事业取得新进展。启动东坡区体育中心、太和体育中心、东坡区体育公园、南门体育公园规划建设，投入600万新建东坡区公共运动场，目前，全区共建成农民体育健身工程164个、全民健身路径161条、5人制足球场8个。

二、部门概况

眉山市东坡区教育体育局下属二级单位97个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位96个。

三、收支决算总体情况说明

2017年区教育体育局本年收入合计94784.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入93216.54万元，占98.3%；政府性基金预算财政拨款收入1567.71万元，占1.7%。

2017年区教育体育局本年支出合计94784.25万元，其中：基本支出76250.44万元，占80.4%；项目支出18533.81万元，占19.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计94784.25万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计增加14268.45万元，增长17.7%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出93216.54万元，占本年支出合计的98.3%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加12700.74万元，增长15.8%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出93216.54万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出91143.69万元，占97.8%；文化体育与传媒支出612万元，占0.7%；社会保障和就业支出368.47万元，占0.4%；医疗卫生支出1092.38万元，占1.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务。

2.教育

205教育支出 91,143.69，完成预算100%。

20501教育管理事务1,327.84，完成预算100%。

2050101 行政运行 1,063.84，完成预算100%。

2050199 其他教育管理事务支出264.00，完成预算100%。

20502普通教育 87,161.50，完成预算100%。

2050201 学前教育 12,517.60，完成预算100%。

2050202 小学教育 27,352.22，完成预算100%。

2050203 初中教育 22,775.17，完成预算100%。

2050204 高中教育 14,371.25，完成预算100%。

2050299 其他普通教育支出 10,145.25，完成预算100%。

20503职业教育 1,009.42，完成预算100%。

2050302 中专教育 1,000.42，完成预算100%。

2050304 职业高中教育9.00，完成预算100%。

20507特殊教育 179.11，完成预算100%。

2050701 特殊学校教育179.11，完成预算100%。

20508进修及培训22.33，完成预算100%。

2050802 干部教育 22.33，完成预算100%。

20599其他教育支出1,443.50，完成预算100%。

2059999 其他教育支出1,443.50，完成预算100%。

3.科学技术。

4.文化体育与传媒

207文化体育与传媒支出 612.00，完成预算100%。

20703体育612.00，完成预算100%。

2070307 体育场馆 132.00，完成预算100%。

2070399 其他体育支出480.00，完成预算100%。

5.社会保障和就业

208社会保障和就业支出 368.47，完成预算100%。

20827财政对其他社会保险基金的补助★368.47，完成预算100%。

2082701 财政对失业保险基金的补助★ 138.18，完成预算100%。

2082702 财政对工伤保险基金的补助★ 138.18，完成预算100%。

2082703 财政对生育保险基金的补助★ 92.12，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育

210医疗卫生与计划生育支出1,092.38，完成预算100%。

21011行政事业单位医疗★ 1,092.38，完成预算100%。

2101101 行政单位医疗★752.55，完成预算100%。

2101103 公务员医疗补助★ 339.82，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出76093.73万元，其中：

人员经费63046.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费13046.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.89万元，完成预算87.6%，决算数小于预算数的主要原因是降低了公务用车费用，压减公用接待开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算15.79万元，占72.1%；公务接待费支出决算6.1万元，占27.9%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

因公出国（境）支出决算与2016年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出15.79万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年未购置公务用车。截至2017年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车5辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出15.79万元。主要用于教育教学管理所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加0.09万元，增长0.6%。主要原因是车辆年限增加，维修油耗增加。

3.公务接待费支出6.1万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待48批次，445人次，共计支出6.1万元，具体内容包括：上级检查指导和外区县来学习交流6.1万元。

公务接待费局机关支出决算比上年增加2.9万元，增长90.6%，主要原因一是多次聘请上级专家来现场指导我区教育发展，二是加强了与周边县市区之间的业务学习交流。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出1567.71万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，雷速体育_中国足彩网￥在线直播机关运行经费支出867.41万元，比2016年减少9145.99万元，下降91.3%，主要原因是上年包含下属事业单位。

（二）政府采购支出情况

2017年度，雷速体育_中国足彩网￥在线直播系统政府采购支出总额4680.89万元，其中：政府采购货物支出1666.99万元、政府采购工程支出2381.75万元、政府采购服务支出632.16万元。主要用于教育教学设备设施。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，雷速体育_中国足彩网￥在线直播共有车辆5辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标5个，涉及财政资金1200万元，覆盖率达到25%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分90分，存在的问题：一些建设项目因多方面原因推进缓慢。下一步改进措施：加强建设项目进度督促指导。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位眉山中学食堂改建项目开展了绩效评价，得分为99分，存在的问题：该项目审计未完成。下一步改进措施：项目完工后抓紧审计结算。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务。

10.外交。

11.公共安全。

12.教育。

205 教育支出。

20501 教育管理事务

2050101 行政运行

2050199 其他教育管理事务支出

20502 普通教育

2050201 学前教育

2050202 小学教育

2050203 初中教育

2050204 高中教育

2050299 其他普通教育支出

20503 职业教育

2050302 中专教育

2050304 职业高中教育

20507 特殊教育

2050701 特殊学校教育

20508 进修及培训

2050802 干部教育

20599 其他教育支出

2059999 其他教育支出

13.科学技术。

14.文化体育与传媒。

207 文化体育与传媒支出

20703 体育

2070307 体育场馆

2070399 其他体育支出

15.社会保障和就业。

208 社会保障和就业支出

20827财政对其他社会保险基金的补助★

2082701 财政对失业保险基金的补助★

2082702 财政对工伤保险基金的补助★

2082703 财政对生育保险基金的补助★

16.医疗卫生与计划生育。

210医疗卫生与计划生育支出

21011 行政事业单位医疗★

2101101 行政单位医疗★

2101103 公务员医疗补助★

17.节能环保。

18.城乡社区。

212 城乡社区支出

21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出

19.农林水。

20.交通运输。

21.资源勘探信息等。

22.商业服务业。

23.金融。

24.国土海洋气象等。

25.住房保障。

26.其他。

229 其他支出

22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

2296003 用于体育事业的彩票公益金支出

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：眉山市东坡区教育体育局2017年度部门决算公开表

眉山市东坡区教育体育局

2018年9月25日