四川省眉山市东坡区委老干部局 2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
老干部局是负责离休和县级退休干部管理的工作部门，主要负责指导和监督老干部的政治待遇和经济待遇的落实，并组织老干部开展健康有益的活动，加强对老干部支部建设的指导。全区现有副厅级离休干部6人，正县级离休干部5人，副县级离休干部35人，正县级退休干部26人， 副县级退休干部125人，共计197人。
2017年工作重点：
1、每季度召开一次老干部代表座谈会。
2、组织开展有利于老干部身心健康的文娱、体育活动
及户外活动。
3、重大节日慰问老干部，召开老干部迎春茶话会，召开重阳节座谈会。
4、分类开展老干部教育培训，让老干部老有所学。
5、每月组织老干部集中学习。
6、推进全区老干部工作进社区。
7、为老干部报销医药费。
8、督促、指导有关部门对老干部政策的落实。
二、部门概况
老干部局机关现有行政人员4名、事业人员1名，下设离休干部活动馆，属财政全额拨款事业单位，事业人员4名。
三、收支决算总体情况说明
2017年本年收入合计415万元，其中：财政拨款收入415万元，占100%。
2017年本年支出合计415万元，其中：基本支出100万元，占24%；项目支出315万元，占76%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
我单位2017年度财政拨款收支总决算415万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加150万元
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
我单位2017年度一般公共预算财政拨款支出415万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加150万元，增长56%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
我单位2017年一般公共预算财政拨款支出415万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出397万元，占95.6%；教育支出1万元，占0.24%；医疗卫生支出6万元，占1.4%；住房保障支出11万元，占2.76%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务:支出决算为397万元，完成预算100%。
2.教育:支出决算为0.98万元，完成预算100%。
3.科学技术:无。
4.文化体育与传媒:无。
5.社会保障和就业:无。
6.医疗卫生与计划生育:支出决算为6万元，完成预算100%。
7.住房保障支出：支出决算为10.95万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
我单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出100万元，其中：
人员经费71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
我单位2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.64万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.56万元，公务接待费支出决算为0.08万元。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.405万元，减少5.04%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.4万元，减少5.03%；公务接待费支出决算减少0.005万元，下降6.25%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出
2017年公务用车购置及运行维护费7.56万元，截至2017年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、载客汽车1辆。
公务用车运行维护费支出7.56万元。主要用于老干部外出活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出
2017年公务接待费0.075万元。主要用于国内公务接待1批次，8人，共计支出0.075万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，东坡区委老干部局机关运行经费支出21万。
（二）政府采购支出情况
2017年政府采购支出金额0元。
（三）国有资产占有使用情况
截止2017年12月31日，中共眉山市东坡区委老干部局共有车辆2辆，为离退休干部用车。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况
按照预算管理绩效要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理。
2.部门整体支出绩效自评开展情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分94分。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
得分 |
部门决策（25分） |
目标任务（15分） |
相关性（5分） |
4 |
明确性（5分） |
5 |
||
合理性（5分） |
5 |
||
预算编制（10分） |
测算依据（5分） |
5 |
|
目标管理（5分） |
4 |
||
综合管理（30分） |
专项资金分配时限（2分） |
省级财力专项预算分配时限（1分） |
1 |
中央专款分配合规率（1分） |
1 |
||
中期评估（2分） |
执行中期评估（2分） |
2 |
|
绩效监控（5分） |
预算执行进度监控（2分） |
2 |
|
绩效目标动态监控（3分） |
3 |
||
非税收入执收情况（2分） |
非税收入征收情况（1分） |
1 |
|
非税收入上缴情况（1分） |
1 |
||
资产管理（6分） |
资产管理信息化情况（2分） |
2 |
|
行政事业单位资产报告情况（2分） |
2 |
||
资产管理与预算管理相结合（2分） |
22 |
||
内控制度管理（2分） |
内部控制度健全完整（2分） |
2 |
|
雷速体育_中国足彩网￥在线直播（6分） |
预算公开（2分） |
2 |
|
决算公开（2分） |
2 |
||
绩效雷速体育_中国足彩网￥在线直播（2分） |
2 |
||
绩效评价（5分） |
绩效评价开展（2分） |
2 |
|
评价结果应用（3分） |
1 |
||
部门绩效情况（45分） |
履职成效（20分） |
部门特性指标 |
20 |
可持续发展能力（15分） |
重点改革（重点工作）完成情况（5分） |
5 |
|
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） |
4 |
||
人才培养（5分） |
4 |
||
满意度（10分） |
协作部门满意度（3分） |
3 |
|
管理对象满意度（3分） |
3 |
||
社会公众满意度（4分） |
4 |
3.单位自行组织绩效评价开展情况
本单位对扶贫项目开展了评价，得分96分。
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/ 项目名称 |
||||
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
（20分） |
（10分） |
必要性 |
5 |
5 |
可行性 |
5 |
5 |
||
（10） |
明确性 |
5 |
5 |
|
合理性 |
5 |
5 |
||
（10分） |
（7分） |
资金分配 |
3 |
3 |
资金使用 |
4 |
4 |
||
（3分） |
执行规范 |
3 |
3 |
|
（特性指标70分） |
（20） |
完成数量 |
5 |
5 |
完成质量 |
5 |
4 |
||
完成时效 |
5 |
5 |
||
完成成本 |
5 |
5 |
||
（50分） |
经济效益（可选项） |
40 |
9 |
|
社会效益（可选项） |
9 |
|||
生态效益（可选项） |
10 |
|||
可持续效益（可选项） |
10 |
|||
公平效率（可选项） |
||||
使用效率（可选项） |
||||
服务对象满意度 |
10 |
9 |
||
总分 |
||||
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
中共眉山市东坡区委老干部局
2018年9月25日
- 附件【2017年度区委老干部局决算公开表.xls】已下载次
