眉山市东坡区卫生健康局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
东坡区卫生健康局的主要职能如下：
（一）贯彻执行国家卫生计生工作的方针、政策与法律、法规以及省、市、区关于卫生计生方面的决策部署；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；拟订卫生计生事业发展规划；统筹规划全区卫生计生服务资源配置，指导全区卫生计生工作。
（二）负责全区疾病预防控制工作，贯彻国家免疫规划及政策措施，会同有关部门对重大疾病实施防控与干预，制定疾病防治规划和措施，实施监督管理，负责地方病的防治、初级卫生保健工作，负责全民健康教育；负责卫生应急工作，制定卫生应急预案和政策措施。
（三）贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施；组织开展相关监测、调查、评估和监督；负责传染病防治监督；负责辖区内涉及饮用水产品、消毒产品生产企业及其产品的卫生监督管理；组织实施食品安全风险监测，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持；负责辖区食品安全企业标准的变更、延续备案工作。
（四）负责组织拟订并实施基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策措施；指导全区基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务体系建设；推进基本公共卫生计生服务均等化；完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
（五）负责制定全区医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施；制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施；会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准；制定和实施卫生计生专业技术人员执业规则和服务规范；建立医疗服务评价和监督管理体系。
（六）负责建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制；推进和谐医患关系建设；提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（七）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度；执行国家药品法典和国家基本药物目录、省增补目录；严格执行国家基本药物采购、配送、使用的政策措施并对药品、医用器械采购工作进行监督管理。
（八）组织实施促进全区出生人口性别平衡的政策措施；组织监测计划生育发展动态；负责全区计划生育相关数据采集和分析研究；制定计划生育技术服务管理制度并监督实施；制定优生优育和提高出生人口素质的措施并组织实施；推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。
（九）建立完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责；建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施；制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生计生信息共享与公共服务工作机制。
（十）组织拟订全区卫生计生人才和科技发展规划；负责卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养；贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度；组织实施卫生计生相关科研项目；参与制定医学教育发展规划；协同指导院校医学教育和计划生育教育；组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育；审定中等卫生学校招生计划，进行医学教育质量监督、检查；负责卫生专业技术人员的职称考试资格审查工作。
（十一）完善卫生计生综合监督执法体系，规范卫生计生行政执法行为；监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处违法行为；监督落实计划生育一票否决制。
（十二）负责卫生计生宣传教育、健康教育、健康促进和信息化建设等工作；依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设。
（十三）组织拟订全区中医药中长期发展规划，并纳入卫生计生事业发展总体规划和战略目标；加强对中医医疗、预防、保健、康复、护理及临床用药等监督指导。
（十四）做好规定范围的干部医疗保健工作；负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作；会同有关部门做好招生、招聘（录用）、征兵等体检工作。
（十五）承担区爱国卫生运动委员会、区政府防治艾滋病工作委员会、区政府血吸虫病防治工作领导小组、区政府地方病防治领导小组、区献血领导小组、区人口和计划生育领导小组的日常工作。
（十六）承担区政府公布的有关行政审批事项。
（十七）承办区政府交办的其他事项。
（二）2019年主要工作
2019年，全市卫生健康工作将坚持新时代卫生健康工作方针，集中力量“补短板、促改革，提质量、创品牌”，全力推进卫生健康高质量发展。
1、持续深化医药卫生体制改革。巩固完善分级诊疗制度，促进东坡区人民医院医疗集团建设出实效。建设现代医院管理制度，推进薪酬制度改革。
2、推动卫生高质量发展。大力实施“医卫腾飞行动计划”，实施医疗资源扩增工程，推进市中医医院迁建项目和通惠街道社区卫生服务中心等3个PPP项目建设工作；支持社会力量提供多层次医疗服务，鼓励社会力量举办二级以上特色专科医疗机构、独立设置专业机构。提升中医药服务能力，做好全国基层中医药工作先进单位复审工作，确保顺利通过。
3、强化公共卫生保障。继续巩固血吸虫病防治工作成果，2019年底太和镇、悦兴镇、崇礼镇、柳圣乡、崇仁镇、尚义镇、广济乡、三苏镇8个乡镇通过区级血吸虫病消除考核，达到消除标准。强化艾滋病防治，拟新增艾滋病抗病毒治疗定点医院3个，完成艾滋病检测227124人次任务，迎接第三轮国家级艾滋病综合防治示范区评审。强化严重精神障碍患者管理，开展省级社会心理服务体系试点工作。推进妇幼健康优质服务，严格落实母婴安全五项制度，鼓励助产机构创建省级儿童早期综合发展示范基地。加强职业病防治，推进全区职业健康体制机制建设。加强爱国卫生工作，做好迎接国家卫生城市暗访和技术评估各项工作，力争新创建国家卫生乡镇1个、省级卫生乡镇2个、省级卫生村23个。
4、强化人口监测和老龄健康。做好人口统计监测，推行生育登记全程网上办理省级试点工作。严格审核把关，切实将各项计生惠民政策落到实处。加强老龄健康服务，探索建立基层医疗卫生机构和村医参与健康养老服务激励机制。五是强化人才队伍建设，推动“东坡名医”培养、遴选，加大公开招聘力度，完成2018年考核招聘高层次和紧缺专业技术人才工作，持续开展眉山市医学生订单定向培养（30名左右），推进卫生健康人才高质量发展。
二、部门概况
眉山市东坡区卫生健康局区政府工作部门。局机关下设14个职能股室，行政编制38名、后勤服务人员事业编制2名。下属二级预算单位30个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位29个。
三、收支预算情况
（一）2019年收支总体情况
按照综合预算的要求，东坡区卫生健康局2019年收入预算为18122.4861万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为18122.4861万元，其中基本支出4775.899万元，项目支出13346.5871万元。
（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明
东坡区卫生健康局2019年一般公共预算收入14337.528万元。一般公共预算支出14337.528万元，包括：社会保障和就业支出1.3912万元，卫生健康支出14272.8825万元，住房保障支出63.2543万元。2019年一般公共预算收支比2018年增加2499.218万元，其中：基本支出增加697.769万元，原因为2019年把妇幼保健计划生育服务中心人员经费列入基本支出，2018年为项目支出。项目支出增加1801.4490万元，原因为2018年项目支出列入基金预算较多，部分项目2018年列入基金预算2019年列入一般公共预算。具体情况为：
卫生健康（类）卫生健康事务（款）行政运行（项）2019年预算数为7129.6576万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费，办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，定向招生，退休人员生活补贴，卫生计生事业费，建国初期参加革命工作生活困难补助，李荣华伤残抚恤金，两新党组织活动经费，流动人口管理，“走基层，结对帮扶，服务群众”工作组经费，2018年目标考核奖励，党组织活动经费中医先进县复评及资源普查县申报经费。
社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2019年预算数为0.0579万元，主要用于失业保险。
社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2019年预算数为0.0464万元，主要用于工伤保险。
社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2019年预算数为0.0773万元，主要用于生育保险。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为5.4806万元，主要用于离退休人员医疗补助。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为6.9405万元，主要用于公务员医疗补助开支。
卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2019年预算数为17.3512万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费。
社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2019年预算数为1.2096万元，主要用于抚恤金。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为63.2543万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
卫生健康（类）卫生健康事务（款）机关服务（项）2019年预算数为122.16万元，主要用于建档立卡贫困人口免费健康体检工作。
卫生健康（类）卫生健康事务（款）其他卫生健康事务支出（项）2019年预算数为9.72万元，主要用于：购买乡村医生意外保险。
卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2019年预算数为4312.858万元，主要用于：疾控中心定额补助，饮水、消毒、学校及托儿机构、公共场所卫生监测，结核病防治，卫生应急，慢病防治，免疫规划，艾滋病防治，创卫五小行业监测及从业人员健康体检成本，疫苗购置储存管理冷链运转及劳务成本开支。
卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2019年预算数为477.2466万元，主要用于：基本公共卫生服务工作。
卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2019年预算数为520.5万元，主要用于卫校定额补助、基本药物补助、两癌筛查开支。
卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2019年预算数为1582.568万元，主要用于计生特扶参加城乡居民医疗保险缴费、贫困独生女就学、计划生育家庭奖励区级配套。
卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2019年预算数为88.4万元，主要用于孕前优生健康检查、农村妇女增补叶酸及免费婚检工作。
（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明
卫健局2019年政府基金预算收入3784.9581万元，2018年政府基金预算收入为20418.9万元，比2018年减少16633.9419万元，主要原因为减少乡镇卫生院建设经费等项目支出。
（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
卫健局2019年使用国有资本经营预算拨款为0元，支出0元。
四、机关运行经费安排情况说明
眉山市东坡区卫生健康局2019年预算安排机关运行经费143.9642万元，其中：办公费7.2万元，印刷费3.1万元，水费0.45万元，电费5.4万元，邮电费1.5万元，物管费6.3万元，差旅费72.9万元，会议费2.55万元，公务接待费7万元，工会经费4.627万元，福利费8.0972万元，其他交通费用24.84万元。
五、“三公”经费情况
东坡区卫生健康局机关2019年“三公”经费预算数7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费7万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
因公出国（境）经费比2018年预算增加0万元。
公务接待费比2018年预算减少0.6万，降低0.8%。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的餐费等。减少原因是我委严格执行八项规定，进一步加强公务接待管理，预计今年公务接待批次较上年减少。
公务用车购置及运行维护费比2018年下降6.5万元，主要原因2019年安排未安排公务用车购置，原有公务用车已交由机关事务局统一管理。
单位现有公务用车0辆，已交由机关事务局统一管理。
东坡区卫生健康局2019年“三公”经费预算情况表
单位：万元
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
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合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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合计 |
7 |
7 |
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卫生健康局机关 |
7 |
7 |
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六、其他重要事项说明
（一）项目绩效目标
1、孕前优生健康检查:为符合生育政策、计划怀孕的城乡夫妇免费提供优生健康教育、病史询问、体格检查、临床实验室检查、影像学检查、风险评估、咨询指导等。
2、建档立卡贫困人口免费健康体检：为12216人建档立卡贫困人口进行免费体检。提升全区居民健康水平，促进医疗脱贫，减少因病致贫，因病返贫。
3、血防阻断达标：结合历史疫情实际情况对历史重疫区和轻、中乡镇分期开展评估，消除血吸虫。
（二）国有资产占用情况
东坡区卫生健康局截止2018年12月共占用国有资产1929.4万元，包括房屋6156.31平方米，房屋面积0.17万平方米，办公家具894件，通用设备313件，价值100万以上的专用设备0台，公务用车0辆。
（三）政府采购情况
东坡区卫生健康局2019年政府采购预算313.7469万元，其中：办公家具、办公设备等预算23.8万元，其他工程、服务、设备预算等289.9469万元。
七、专业名词解释
1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金
2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入
4、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出
5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：1.2019年部门预算公开表
2.专项预算项目支出绩效表
眉山市东坡区卫生健康局
2019年4月3日
- 附件【2019年部门预算公开表.xls】已下载次
- 附件【专项预算项目支出绩效.xlsx】已下载次
