眉山市东坡区卫生和计划生育监督执法大队2019年部门预算编制的说明
目录：
1.单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2019年主要工作等）
2.部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）
3.收支预算情况（2019年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）
4.机关运行经费情况三公经费情况
5.其他重要事项
6.专业名词解释
附件：2019年部门预算公开表
1.部门预算收支总表
1-1部门预算收入总表
1-2部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
2-2财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
3.一般公共预算支出总表
3-1一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）
3-2一般公共预算项目支出预算表
3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金预算表
4-1政府性基金“三公”经费支出预算表
5.政府采购预算表
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
眉山市东坡区卫生和计划生育监督执法大队为卫生综合执法的区级卫生监督机构，主要工作职责是依据法律法规进行卫生执法监督，为人民群众身体健康提供卫生监督保障。
（二）2019年主要工作
⑴卫生监督信息化建设；⑵“双随机、一公开”工作；⑶监督抽检工作；⑷监督员、监督协管员、被监督对象培训工作；⑸相关法律法规、规章、标准宣传工作；⑹提升突发公共卫生事件应急处理能力工作；⑺创建国家卫生文明城市卫生监督工作；⑻生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品专项整治工作；⑼公共场所卫生专项整治工作；⑽学校卫生专项整治工作；⑾打击非法行医专项整治工作；⑿医疗机构依法执业专项检查工作；⒀放射卫生专项整治工作；⒁消毒产品、消毒服务机构专项检查工作；⒂基本药物制度执行情况专项检查工作等。
二、部门概况
眉山市东坡区卫生和计划生育监督执法大队为东坡区卫生健康局下属参照公务员法管理单位，现有参公编制21人，2018年末在职职工20人，在编在职人员18人，聘用人员2人。退休人员2人。
三、收支预算情况
（一）2019年收支总体情况
按照综合预算的要求，眉山市东坡区卫生和计划生育监督执法大队2019年收入预算为222.33万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为222.33万元，其中基本支出192.07万元，项目支出30.26万元。
（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明
眉山市东坡区卫生和计划生育监督执法大队2019年一般公共预算收入222.33万元。一般公共预算支出222.33万元，包括：一般公共服务支出1.76万元，卫生健康支出195.84万元，住房保障支出24.73万元。眉山市东坡区卫生和计划生育监督执法大队2019年一般公共预算收支比2018年增加16.09万元，其中：基本支出增加15.59万元，原因为人员增加工资及各项保障增加；项目支出增加0.5万元，原因是人员增加党组织活动经费增加。具体情况为：
一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）2019年预算数为1.76万元，主要用于：单位党组织活动开展。
卫生健康（类）医疗卫生管理事务（款）行政运行（项）2019年预算数为157.84万元，主要用于：单位基本支出。
卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2019年预算数为28.5万元，主要用于：单位项目支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为0.25万元，主要用于：单位离退休人员医疗补助。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为2.64万元，主要用于：单位职工公务员医疗补助。
卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2019年预算数为6.61万元，主要用于：单位职工医疗保险。
住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2019年预算数为24.73万元，主要用于：单位职工住房公积金。
（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明
眉山市东坡区卫生和计划生育监督执法大队2019年政府性基金预算拨款为0万元
（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
眉山市东坡区卫生和计划生育监督执法大队2019年使用国有资本经营预算拨款为：0万元。支出0万元。
四、机关运行经费安排情况说明
眉山市东坡区卫生和计划生育监督执法大队2019年预算安排机关运行经费60.19万元，其中：办公费4万元，印刷费4万元，水费1.5万元，电费1.5万元，邮电费4万元，差旅费14万元，培训费1万元，公务接待费1万元，委托业务费1万元，工会经费6万，福利费4万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用10.8万元，其他商品服务支
出5.39万元。
五、“三公”经费情况
眉山市东坡区卫生和计划生育监督执法大队2019年“三公”经费预算数3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费2万元。
因公出国（境）经费与2018年预算持平。
公务接待费与2018年预算持平。主要用于执行公务、接受上级检查指导等公务活动开支的餐费等。
公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。
单位现有公务用车1辆。2019年安排公务用车运行维护费2万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位工作开展。
眉山市东坡区卫生和计划生育监督执法大队2019年“三公”经费预算情况表
单位：万元 |
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单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
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合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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合计 |
3 |
2 |
2 |
1 |
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眉山市东坡区卫生和计划生育监督执法大队 |
3 |
2 |
2 |
1 |
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六、其他重要事项说明
政府采购情况
眉山市东坡区卫生和计划生育监督执法大队2019年政府采购预算5.85万元，其中：办公家具、办公设备等预算4.7万元，其他设备预算1.15万元。
七、专业名词解释
1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金
2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入
4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出
5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
眉山市东坡区卫生和计划生育监督执法大队
2019年4月2日
- 附件【2019年部门预算公.xls】
- 附件【专项预算项目支出绩效.xlsx】
