目录：

1. 单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2019年主要工作等）

2. 部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3. 收支预算情况（2019年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4. 机关运行经费情况三公经费情况

5. 其他重要事项

6. 专业名词解释

附件：2019年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2 一般公共预算项目支出预算表

3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理区委、区政府交办的其他事项。

（二）2019年主要工作

2019年，松江镇将坚持以党的十九大精神、习近平总书记对四川工作系列重要指示精神为指导，深入贯彻区委、区政府各项决策和部署，积极推动乡村振兴战略实施，推动产业优化，提升环境质量，将松江建设为经济发达、生态宜居、和谐稳定的美丽新乡镇。继续按照区委区政府规划，做好松江小水果产业发展。打造山坝村乡村发展示范点。盘活山坝村集体所有150余亩湿地，制定“水映山坝”湿地旅游项目规划，打造山坝村“水映山坝”湿地旅游示范点。按照全区污水处理站及配套污水管网建设规划，加快推进第二污水处理厂等项目建设工作。坚持做好河长制工作。继续做好巡河保洁工作，及时清除流域生活垃圾，对巡查发现偷排漏排现象，坚决进行严厉查处，强化业主环保意识。强化城乡环境综合治理。进一步规范全镇市场秩序和环境卫生，在鲜滩村新设立1座农贸市场，规范以路代市现象，实现农贸市场集中规范化经营和管理。围绕成乐高速公路扩容工程、南环线建设、五里山饲料集中区建设、千禾产业园项目、广磷路扩建等项目建设工程，抓好项目保障服务，做好征地拆迁、群众安置、矛盾化解等相关工作，推动项目快速落地。

二、部门概况

松江镇人民政府行政机构1个，事业机构4个，包括农业服务中心、就业和社会保障服务中心、宣传文化服务中心、国土和规划建设所。2018年年末在职职工50人，其中行政人员34人，工勤人员1人，事业人员15人，临聘15人。

三、收支预算情况

（一）2019年收支总体情况

按照综合预算的要求，眉山市东坡区松江镇人民政府2019年收入预算为1664.1354万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为1664.1354万元，其中基本支出 638.6416万元，项目支出 1025.4938万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

眉山市东坡区松江镇人民政府2019年一般公共预算收入1664.1354 万元。一般公共预算支出1664.1354 万元，包括：一般公共服务支出729.8913万元，社会保障和就业支出83.8878 万元，公共安全支出5.00万元，教育支出31.7672万元，社会保险基金支出47.1005万元，农林水支出672.5278万元，交通运输支出4.96万元，资源勘探信息等支出6.00万元，住房保障支出83.0008万元。松江镇人民政府2019年一般公共预算收支比2018年增加32.6904万元，其中：绩效工资增加5.4123万元，原因为2019年新增4名事业编制人员；住房公积金增加31.8932万元，增加原因为公积金基数提高；公用经费增加5.80万元，增加原因为在职人员数增加。项目支出增加321.6407万元，原因是红旗书记补贴1.68万元，原因是新增红旗书记补贴预算；村组经费新增106.2385，原因是村组社区办公经费补贴标准提高；2018年目标考核奖励增加203.4162万元，原因是新增目标考核奖励预算。具体情况为：

一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2019年预算数为507.1951万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费及走基层服务群众经费。

一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为10.00万元，主要用于：包含：人大联络处，乡镇纪（共工）委、信访维稳、党管武装、妇女帮扶、实体化“大团委”等经费。

一般公共服务（类）人大事务（款）会议费（项）2019年预算数为6.60万元，主要用于：人大会议相关支出。

一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为205.0962万元，主要用于：红旗书记生活补贴及单位人员2018年目标考核奖励。

一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）信访事务（项）2019年预算数为1.00万元，主要用于涉法涉诉信访疑难案件执行资金。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2019年预算数为5.00万元，主要用于专职治安巡逻经费。

教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2019年预算数为31.7672万元，主要用于农民夜校、党组织及远程教育培训经费。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2019年预算数为12.5352万元，主要用于遗属生活补助。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2019年预算数为61.0348万元，主要用于义务兵补助。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2019年预算数为8.9560万元，主要用于基层老年人协会活动经费。

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助2019年预算数为1.3618万元，主要用于单位职工事业保险、工伤保险及生育保险经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为2.00万元，主要用于防治防疫专项经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务服务（项）2019年预算数为11.2518万元，主要用于计生支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为3.9067万元，主要用于离退休人员医疗补助。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为8.5548万元，主要用于公务员医疗补助。

医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2019年预算数为21.3872万元，主要用于医疗保险。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2019年预算数为672.5278万元，主要用于村组（社区）经费，公共服务专项资金，离职村干部固定生活补助。

交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2019年预算数为2.56万元，主要用于道安分会专项经费及协管员补助。

交通运输（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）2019年预算数为2.40万元，主要用于张坎渡口管理经费。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为83.0008万元，主要用于住房公积金支出。

资源勘探信息等支出（类） 资源勘探（款）行政运行（项）2019年预算数为6.00万元，主要用于安全生产监管补助经费。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

松江镇人民政府2019年政府性基金预算拨款为0万元。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

松江镇人民政府2019年使用国有资本经营预算拨款为： 0万元，支出0万元。

四、机关运行经费安排情况说明

眉山市东坡区松江镇人民政府2019年预算安排机关运行经费180.7807万元，其中：办公费36.00万元，印刷费9.00万元，劳务费10.00万元，福利费9.9807万元 ，水费20.00万元，电费15.00万元，邮电费5.00万元，差旅费50.00万元，维修（护）费5.00万元，租赁费5.00万元，会议费2.00万元，培训费20.00万元，公务接待费1.00万元，公务用车运行维护费10.00万元，因公出国境费0万元，其他商品和服务支出0.80万元。

五、“三公”经费情况

眉山市东坡区松江镇人民政府2019年“三公”经费预算数 11.00万元，其中：因公出国（境）经费 0万元，公务接待费 1.00万元，公务用车购置及运行维护费 10.00万元。

因公出国（境）经费与2018年预算持平。

公务接待费与2018年预算持平。

公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。

单位现有公务用车1辆。2019年安排有0万元公务用车购置费。2019年安排公务用车运行维护费10.00万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）费、维修、保险等方面支出。

眉山市东坡区松江镇人民政府2019年“三公经费”预算情况表

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1、村组经费：保障村组(社区）干部的工资及保险，以及村民委员会和村党支部完成上级交办的任务，保证工作的正常进行；

2、农民夜校经费：保障农村党员干部群众的教育培训需求，提升群众的致富奔小康的技能水平，助力脱贫攻坚。

3、防治防疫专项经费：保障畜牧养殖业的健康发展，强化重大动物疫情的防控工作。

4、公共服务专项资金：保障城乡环境卫生的整洁和村级公益事业的正常开展，助力乡村振兴。

5、2019年远程教育终端点保障经费：保障站点员工工资补贴，教育平台和教育设备的正常运行。

（二）国有资产占用情况

眉山市东坡区松江镇人民政府截至2018年12月共占用国有资产317.89万元，其中：机关317.89万元。包括土地0平方米，房屋面积0.4875万平方米，通用设备125件，专用设备5件，价值100万以上的专用设备0台，公务用车1辆等。松江镇人民政府2019年无100万以上专用设备购买计划，无新购车辆计划。

（三）政府采购情况

松江镇人民政府2019年政府采购预算13.00万元，其中：办公设备购置13.00万元。

七、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

眉山市东坡区松江镇人民政府

2019年4月2日