目录：

?单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2019年主要工作等）

?部门概况（部门主要情况）

?收支预算情况（2019年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

?机关运行经费情况三公经费情况

?其他重要事项

?专业名词解释

附件：2019年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2 一般公共预算项目支出预算表

?一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

?政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

（一）贯彻执行国家民政工作的法律、法规和各项方针、政策；拟定民政工作规范性文件和相关政策，并组织实施和监督检查；编制民政事业发展规划；指导全区民政队伍法制建设。

（二）负责全区社团和民办非企业单位的登记管理和年度检查工作，监督社团和民办非企业单位活动，查处社团和民办非企业单位的违法行为和未经登记以社团和民办非企业单位名义开展活动的非法组织；对境外人员在我区境内设立的社团进行登记管理。

（三）组织指导全区拥军优属工作；按照国家对各类优抚对象优待、抚恤、补助标准和国家机关工作人员伤亡抚恤标准，提出实施办法；承办革命烈士、因工伤亡人员的审核、报批和褒扬民兵、民工的评残工作；审核报批全区重点烈士纪念建筑物保护单位；承担全区拥军优属、拥政爱民工作领导小组的日常工作。

（四）拟定退伍义务兵、转业士官、复员干部、伤病残退伍士兵、移交地方安置的军队离退休干部和军队无军籍退休职工安置计划并组织实施；指导落实军队离退休干部休养管理办法；指导培训复员退伍军人，开发使用军地两用人才。

（五）组织全区救灾救济工作，组织核查灾情，发布灾情；管理、分配有关救灾款物并监督使用；组织、指导救灾捐赠；承担眉山市东坡区国际减灾委员会日常工作、拟定减灾规划并组织实施，开展国际减灾合作。

（六）建立和实施城乡居民最低生活保障制度；拟定各类救灾救济对象的救济政策及标准并监督实施；组织指导扶贫济困等社会互助活动．审批全区性社会福利募捐义演、义卖活动。

（七）贯彻实施地方各级人民政府组织法，研究提出加强和改进基层政权建设的意见和建议；指导乡（镇）政府规范化建设和政务公开工作；贯彻实施村（居）民委会组织法．研究提出加强和改进基层自治组织建设的意见和建议；指导村（居）委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作．推动村（居）务公开和基层民主政治建设；指导社区居民委员会建设和村（居）民委员会干部培训；加强社区建设，制定和实施社区服务发展规划及管理办法，推动社区工作。

（八）主管婚姻登记工作，拟定婚姻登记管理和婚姻习俗改革的地方规章，制定婚姻服务机构管理办法；查处违法婚姻。

（九）主管全区行政区划管理工作，承办全区的行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核报批。

（十）主管地名工作；负责区划名称及其它地名的命名、更名的审核报批；发布标准地名；规范全区地名标志的设置和管理；组织地名调查，负责标准地名图书资料的审定；指导乡（镇）地名管理工作。

（十一）负责我区与毗邻县行政区域边界的管理维护和协调；负责乡（镇）级边界争议的调查和调处；承担勘定档案管理以及行政区域界线图的编制工作。

（十二）承担老龄工作管理职能和孤儿、残疾人、五保户等特殊困难群体权益保护的行政管理工作．拟定有关政策和管理办法；拟定社会福利事业发展规划和各类社会福利机构设施标准；社会福利企业认定标准和扶持保护政策并组织实施；对社会福利机构进行认定和宏观管理；审批民办社会福利机构；研究福利彩票（雷速体育_中国足彩网￥在线直播社会福利有奖募捐彩票）发行规划，管理本级福利资金、监督全区福利资金的管理使用。

（十三）负责审核报批公墓；推行殡葬改革；指导殡葬事业的建设发展。

（十四）办理全区儿童收养登记工作，负责办理涉及境外儿童领养登记的审核报批工作。

（十五）贯彻落实流浪乞讨人员救助工作。

（十六）负责民政事业计划财务和统计工作，指导、监督民政事业费的使用和管理。

（十七）承办区政府交办的其他工作。

（二）2019年主要工作

1、持之以恒推进全面从严治党；

2、积极推进防灾减灾体系建设实现全覆盖；

3、统筹推进城乡社会救助体系建设；

4、全面落实优抚安置政策，做好全国双拥模范城工作；

5、持续推进基层政权建设和社区治理创新；

6、加快发展多元化养老服务及福利慈善事业；

7、切实增强民政履职能力；

8、积极推进社会组织、社工和志愿服务发展；

9、努力提升社会事务管理服务水平。

二、部门概况

眉山市东坡区民政局下属二级预算单位9个，其中行政单位1个，事业单位8个（分别是区社会儿童福利院、区烈士陵园、区干休所、区敬老院管理中心、区公墓管理处、区光荣院、区社区服务中心、区婚姻登记处）。2018年末民政局在职职工67人，其中：行政人员17人，行政工勤1人，事业人员49人，退休人员35人。

三、收支预算情况

（一）2019年收支总体情况

按照综合预算的要求，眉山市东坡区民政局2019年收入预算为12065.93万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为12065.93万元，其中基本支出611.95万元，项目支出11453.98万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

眉山市东坡区民政局2019年一般公共预算收入12065.93万元。一般公共预算支出12065.93万元，包括：一般公共服务支出348.06万元，社会保障和就业支出11590.07万元，教育支出3.53万元，医疗卫生和计划生育支出37.52万元，住房保障支出58.75万元，其他自然灾害防治及应急管理支出28万元。 2019年一般公共预算收支比2018年7105.99万元增加4959.94万元，其中：基本支出611.95万元较2018年基本支出548.5万元增加63.45万元，原因增加事业人员和调资，2019年预算项目支出11453.98万元，较2018年项目支出6557.49万元增加4896.49万元，主要原因是项目工作增加。2019年支出具体情况为：

一般公共服务（类）民政事务（款）行政、事业运行（项）2019年预算数为348.06万元，主要用于：下属单位正常运转的基本支出，包括办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

社会保障和就业（类）民政事务（款）民政管理事务（项）2019年预算数为626.41万元，主要用于：机关单位正常运转的基本支出，包括办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2019年预算数为85.76万元，主要用于：婚姻登记处运行经费及装修设备购置。

社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2019年预算数为36万元，主要用于：贫困大学生救助。

社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚对象补助和优抚事业单位（项）2019年预算数为1282.29万，主要用于：优抚对象补助和优抚事业单位支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）2019年预算数为1.12万元，主要用于：建国初期参加革命的退休干部困难补助支出。

社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置（项）2019年预算数为42万元，主要用于：退役士兵信息采集设备购置支出等。

社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬、儿童福利、老年福利、社会福利事业单位（项）2019年预算数为7705.34万元，主要用于：全面免除城乡基本丧葬费减免、养老服务体系建设、社会福利事业单位等支出。

社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）工伤、生育、失业保险（项）2019年预算数为3.47万元，主要用于：工伤、生育、失业保险等支出。

社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2019年预算数为1807.68万元，主要用于：残疾人生活和重度残疾人护理补贴。

社会保障和就业（类）教育支出（款）干部教育（项）2019年预算数3.53万元，主要用于：基层党组织活动学习等支出。

卫生健康（类）医疗和计划生育支出（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为37.52万元，主要用于：局机关及事业单位基本医疗保险缴费。

灾害防治及应急管理（类）其他自然灾害防治及应急管理（款）其他自然灾害防治及应急管理（项）2019年预算数为28万元，主要用于：其他自然灾害防治及应急管理支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为58.75万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

眉山市东坡区民政局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

眉山市东坡区民政局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况说明

眉山市东坡区民政局2019年预算安排机关运行经费279.66万元，其中：办公费7.8万元，印刷费8.2万元，水费2万元，电费4.52万元，邮电费11.45万元，差旅费81.6万元，维修（护）费70.2万元，培训费9.79万元，公务接待费7万元，专用材料费0万元，劳务费0万元，委托业务费0万元，工会经费6.25万，福利费10.94万，公务用车运行维护费4万元，其他交通费用14.23万元，其他商品服务支出41.68万元。

五、“三公”经费情况

眉山市东坡区民政局及下属事业单位2019年“三公”经费预算数11万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费7万元，公务用车购置及运行维护费4万元。

因公出国（境）经费0元，与2018年预算持平。

公务接待费7万元与2018年预算持平。

主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

公务用车购置及运行维护费4万元，与2018年预算持平。民政局及下属单位现有公务用车4辆。2019年安排未安排公务用车购置费。2019年安排公务用车运行维护费4万元，用于5辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位城乡低保工作、殡葬工作、养老服务等工作开展。

眉山市东坡区民政局2019年“三公经费”预算情况表

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1、全面免除城乡基本丧葬费绩效目标：按根据东坡区委办公室、东坡区人民政府办公室《关于全域推行绿色殡葬的实施意见》（眉东委办〔2016〕66号）文件。从2017年1月1日起，我区实行全面免除基本丧葬费；

2、残疾人生活和护理补贴绩效目标：根据《四川省民政厅四川省财政厅 四川省残疾人联合会》关于调整重度残疾人护理补贴发放工作的通知（川民发{2018}10号）。残疾人两项补贴制度，是贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府决策部署，加强经济新常态下民生保障的重要举措，将对协调推荐“四个全面”战略布局和全面建成小康发挥积极作用；

（二）国有资产占用情况

眉山市东坡区民政局及其下属单位截止2018年12月共占用国有资产1508.16万元，其中：局机关346.67万元，其他直属事业单位1161.49万元。包括房屋面积21192.54平方米，通用设备303件，专用设备1件，100万以上的专用设备无，下属单位公务用车5辆等。眉山市东坡区民政局2019年无100万以上专用设备购买计划，无新购车辆计划。

（三）政府采购情况

眉山市东坡区民政局2019年政府采购预算312万元，其中办公设备购置12万元。

七、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

                                                                                                         眉山市东坡区民政局

                                                                                                            2019年3月10日