共青团眉山市东坡区委员会2019年部门预算编制的说明
目录：
1.单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2019年主要工作等）
2.部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）
3.收支预算情况（2019年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）
4.机关运行经费情况三公经费情况
5.其他重要事项
6.专业名词解释
附件：2019年部门预算公开表
1.部门预算收支总表
1-1部门预算收入总表
1-2部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
2-2财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
3.一般公共预算支出总表
3-1一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）
3-2一般公共预算项目支出预算表
3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金预算表
4-1政府性基金“三公”经费支出预算表
5.政府采购预算表
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
雷速体育_中国足彩网￥在线直播共产主义青年团是雷速体育_中国足彩网￥在线直播共产党领导的先进青年的群众组织，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。共青团眉山市东坡区委由中共眉山市东坡区委领导。其主要职责是：
1、领导全区共青团工作，领导全区青联、学联和少先队工作，对全区性青年社团组织进行指导和管理。
2、参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作政策、意见，对全区青少年活动阵地，青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。
3、参与有关全区青少年事务的政策、规范性文件的制定与实施，协助区委、区政府处理、协调与青少年利益相关的事务。
4、调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作，青少年工作理论和思想教育问题，开展各种活动。
5、协助政府教育部门做好中、小学生的教育管理。
6、参与制定全区有关青年统战工作的政策，做好全区青年统战对象的团结教育工作；维护和促进祖国统一和民族团结。
7、承办区委、区政府和团市委交办的有关事项。
（二）2019年主要工作
（一）深化思想引领，旗帜鲜明跟党走。一是引领青少年坚定理想信念。通过团课、队课重点开展“四项教育”“青马培养工程”等活动。二是引领青少年弘扬社会新风尚。继续开展经典演说、征文比赛、主题宣讲等传承东坡文化、巩固共青团优秀传统、选树东坡榜样等主线活动。三是引领青少年营造清爽舆论。打造指尖共青团，完善网络宣传员、评论员、文明志愿者三支队伍，旗帜鲜明开展舆论分类引导。四是扶持青年文创产品，让团的精神嵌入文化市场。
（二）围绕中心工作，感召青年投身东坡建设。一是服务东坡青年创新创业创优。重点抓好青年创业帮扶、青年就业见习、青年技能培训三项工作，实施好5个“1”工程，利用好眉山高校资源，推进高校创业苗圃计划。二是服务乡村振兴，带领东坡青年勇立东坡发展潮头。紧跟“东坡英才”“人才特区”思路，发挥“号、手、队、岗”等品牌活动育人作用和青联优势，广泛开展内外交流，建立青年智库。三是服务创文创卫，号召更广大的青年进入“双创”大军，组建团青突击队，打造一批东坡特色的志愿服务项目和品牌，为“双创”助力。
（三）倾情倾心关爱，陪伴青年成长成才。一是建立青年服务“大供给”工作格局。对应“青恋、青创、青帮、青筹”等青字需求，孵化培育一批青字社会组织、新兴群体、服务阵地，通过“线上对接、线下服务”实现服务青年O2O模式。二是建立青年暖心“大关爱”工作格局。整合“团青、机关、企业、公益组织、社会大众”五方爱心力量，以“圆梦大学”“放飞梦想·助学成才”“新年心愿·青春微力量”等重点活动为载体，整合资金资源，发动社会爱心人士和爱心组织帮助全区建档立卡的贫困青少年。三是建立青年成长“大维权”工作格局。开展青少年法治教育，依托12355维权服务热线，发挥“青少年维权岗”工作联动，实现预防和保护并重。
（四）夯实基层团组织，推进落实共青团改革攻坚。一是夯实基层组织建设。坚持传统和新兴领域、扩大覆盖和增强活力并重，探索开展“特色支部”“活力支部”活动和协会建团、楼宇建团等团建模式。二是抓好团组织队伍建设。进一步落实《关于规范乡镇（街道）团干部管理的通知》《关于加快落实学校共青团和少先队改革工作的意见》相关要求，从严抓好共青团干部队伍建设。着力增强团员青年先进性、荣誉感、向心力，大力实施团青成长“4优”计划。三是摸清团情基本情况。回答好青年在哪里、团员在哪里、团组织在哪里。利用团情大调研、“智慧团建”摸清全区团员和团组织分布情况及数量，特别是要掌握“游离”团员情况。四是整合多方资源。争取党政资源，用活社会资源，整合团内资源，把更多资源向基层倾斜，力争每个乡镇（街道）至少建成1处直接联系服务青少年的共青团“门店”。
二、部门概况
共青团眉山市东坡区委员会下属2个事业单位，分别为为公益一类事业单位关工委办公室和公益二类事业单位青少年宫（此单位为独立核算单位，人员经费亦未在我单位核算，故年末职工统计数不体现在我单位数据中）。2018年末在职职工8人，其中：行政人员3人，事业人员3人，控制数人员和临聘人员2人。退休人员0人。
三、收支预算情况
（一）2019年收支总体情况
按照综合预算的要求，共青团眉山市东坡区委员会2019年收入预算为398.62万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为398.62万元，其中基本支出65.56万元，项目支出333.05万元。
（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明
共青团眉山市东坡区委员会2019年一般公共预算收入398.62万元。一般公共预算支出398.62万元，包括：一般公共服务支出386.3万元，社会保障和就业支出0.23万元，医疗卫生和计划生育支出3.46万元，住房保障支出7.97万元，教育支出0.66万元。共青团眉山市东坡区委员会2019年一般公共预算收支比2018年增加101.48万元，其中：基本支出增加10.99万元，原因为人员增加、工资基数增加；项目支出增加90.5万元，原因是增加乡镇关工委工作经费69万元，2018年目标考核奖励18.92万元，第一书记工作经费4.46万元。具体情况为：
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2019年预算数为97.29万元，主要用于：团区委工作人员工资福利支出、公用经费、福利费、工会经费、公务交通补贴、“第一书记工作经费”、2018年目标考核奖励、志愿者服务经费。
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算为82万元，主要用于：“走基层、结对帮扶、服务群众”工作组经费、三个平台运行经费、爱岛护岛志愿者行动经费、资助大学贫困生。
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2019年预算为207万元，主要用于：青少年之家建设运行经费、乡镇（街道）关工委经费、上缴市关心下一代基金会关爱基金、关工委经费、青少年工作经费、团队干部培训经费。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业、工伤、生育保险基金的补助（项）2019年预算数为0.23万元，主要用于：事业单位人员失业、工伤、生育保险。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为0.99万元，主要用于：干部医疗保险。
医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城镇职工基本医疗保险（项）2019年预算数为2.47万元，主要用于：干部医疗保险。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为7.97万元，主要用于：干部职工住房公积金支出。
教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2019年预算为0.66万元，主要用于：党员干部学习活动。
（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明
共青团眉山市东坡区委员会2019年政府性基金预算拨款为0万元。原因为：本单位无此项支出。
（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
共青团眉山市东坡区委员会2019年使用国有资本经营预算拨款为0元。原因为：本单位无此项支出。
四、机关运行经费安排情况说明
共青团眉山市东坡区委员会2019年预算安排机关运行经费20.95万元，其中：办公费4万元，邮电费2.5万元，福利费1.15万元，公务接待费0.8万元，公车司机工资福利支出等3万元，差旅费6.5万元，工会经费0.66万元，其他交通费用2.34万元。
五、“三公”经费情况
共青团眉山市东坡区委员会2019年“三公”经费预算数0.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
因公出国（境）经费与2018年预算持平。
公务接待费比2018年预算减少0.1万，降低11%。
主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。
单位现与工商联、妇联共用1辆公务用车。2019年安排有0元公务用车购置费。2019年安排公务用车运行维护费0万元，公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出由机关事务管理中心负责。
共青团眉山市东坡区委员会
2019年“三公经费”预算情况表
单位：万元 |
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单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
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合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||
合计 |
0.8 |
0 |
0.8 |
0 |
0.8 |
|
六、其他重要事项说明
（一）项目绩效目标
1、后勤物管服务绩效目标：按规定提供后勤服务，保障日常办公需要；
（二）国有资产占用情况
共青团眉山市东坡区委员会及其下属单位关工委办公室截止2018年12月共占用国有资产14.24万元，其中：机关14.24万。包括土地0平方米，房屋面积0万平方米，办公家具10件，通用设备20件，价值100万以上的专用设备0台，公务用车0辆等。本单位2019年无100万以上专用设备购买计划。无新购车辆计划。
（三）政府采购情况
共青团眉山市东坡区委员会2019年政府采购预算0万元。
七、专业名词解释
1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金
2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入
4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出
5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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- 附件【团区委-2019年部门预算公开表格(1).xls】已下载次
