眉山市东坡区统计局2019年部门预算编制的说明
目录：
1. 单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2019年主要工作等）
2. 部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）
3. 收支预算情况（2019年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）
4. 机关运行经费情况三公经费情况
5. 其他重要事项
6. 专业名词解释
附件：2019年部门预算公开表
1.部门预算收支总表
1-1部门预算收入总表
1-2部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
2-2 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
3.一般公共预算支出总表
3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）
3-2 一般公共预算项目支出预算表
3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金预算表
4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表
5.政府采购预算表
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
眉山市东坡区统计局依照国家的法律、法规、政策和计划，制定全区性的统计现代化建设规划和统计调查计划，组织领导和综合协调各乡镇（街道）、各部门的统计和国民经济核算工作。对全区国民经济和社会发展的基本情况进行统计分析、统计预测和统计监督。统一组织协调各乡镇（街道）、各部门的社会经济调查，审查各乡镇（街道）、各部门的统计调查规划、调查方案；组织全区统计报表的管理工作。检查统计法规执行情况，查处和纠正各种违反统计法律行为。负责协调全区的统计基础工作，组织指导全区统计教育、统计干部培训以及统计科学研究工作。承办区委、区政府和上级统计部门交办的其它事项。
（二）2019年主要工作
1、坚持把党的政治建设放在首位。全面落实党建工作责任制，加强对干部职工意识形态工作的教育培训，严明政治纪律和政治规矩，引导干部职工牢固树立“四个自信”，增强“四个意识”，坚决维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中领导，以饱满的政治热情，强烈的责任担当，用实际行动为建设繁荣富裕美好人文新东坡贡献力量。
2、深入推进统计基础规范化建设三年行动。继续加强统计机构基础建设和能力建设，配强专业人员，改善工作条件，完善工作机制。2019年将建成10个高标准乡镇（街道）统计站，13个统计达标部门（园区），140个“四上”统计规范化建设企业，促进全区统计工作全面提升。
3、做好第四次全国经济普查工作。及时完成正式普查现场登记、审核及资料整理和普查数据处理、评估发布和总结表彰等工作，全面了解我区第二产业、第三产业发展规模及布局，了解产业组织、产业结构、产业技术现状和各生产要素构成情况，为党委政府科学决策提供准确的统计数据支撑。
4、全力推进依法治统工作。以“依法治区”“双创”活动为契机，着力宣传统计法律法规。以提高统计数据质量为核心，加大巡查和执法检查力度,对在统计上弄虚作假的,发现一起、查处一起,一经查实，依法依纪严肃处理。
二、部门概况
眉山市东坡区统计局行政单位1个，下属2个事业单位，分别是：眉山市东坡区普查中心和眉山市东坡区社情民意调查中心。2018年末在职职工23人，其中：行政人员 13人，事业人员 7人，临聘人员 3人。退休人员10人。
三、收支预算情况
（一）2019年收支总体情况
按照综合预算的要求，眉山市东坡区统计局2019年收入预算为498.07万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为 498.07万元，其中基本支出248.26万元，项目支出249.81万元。
（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明
眉山市东坡区统计局2019年一般公共预算收入498.07万元。一般公共预算支出498.07万元，包括：一般公共服务支出453.29万元，社会保障和就业支出10.16万元，医疗卫生和计划生育支出5.22万元，住房保障支出29.40万元。2019年预算收支较2018年增加41.51万元，主要原因是人员正常工资涨幅。
按支出功能分类主要用于以下方面:
1、一般公共服务支出453.29万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成专项统计业务而安排的年度项目支出，主要包括：全国第四次经济普查、专项统计调查业务、名录库、统计预测、统计监督等。
2、社会保障和就业10.16万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准缴纳基本医疗保险基金补助和遗属生活补助。
3、医疗卫生5.22万元，主要用于机关及下属事业单位退休、在职公务员医疗补助等支出。
4、住房保障支出29.40万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明
眉山市东坡区统计局2019年无政府性基金预算拨款。
（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
眉山市东坡区统计局2019年无国有资本经营预算拨款。
四、机关运行经费安排情况说明
眉山市东坡区统计局预算安排支出主要用于保障机关运行、开展第四次全国经济普查、专项统计业务等工作。
基本支出248.26万元，是用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
机关运行经费安排情况如下：办公费5万元、印刷费6.5万元、邮电费1万元、差旅费27.3万元、维修费0.5万元、会议费5万元、培训费5万元、水费0.63万元、接待费2.18万元、劳务费2万元、工会经费2.5万元、福利费4.4万元、其他交通费用9.7万元、其他商品服务支出13.1万元。
项目支出249.81万元，主要用于第四次全国经济普查、专项统计业务等工作。
五、“三公”经费情况
（一）因公出国（境）经费
2019年眉山市东坡区统计局无因公出国（境）计划。
（二）公务接待费
2019年眉山市东坡区统计局安排公务接待费预算2.18万元，较2018年下降1.18%，主要用于上级统计部门对常规统计工作、专项调查工作检查验收及全国第四次经济普查数据核查、验收等的接待开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
2019年眉山市东坡区统计局无公车购置及运行维护计划。
眉山市东坡区统计局2019年“三公”经费预算情况表
单位：万元 |
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单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
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合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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区统计局 |
2.18 |
2.18 |
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六、其他重要事项说明
（一）项目绩效目标
1、第四次全国经济普查经费：完成第四次经济普查入户登记审核验收等相关工作。
2、名录库工作经费：建成一个动态管理的名录库，为各职能部门准确查询相关数据提供服务，充分发挥其社会价值和经济价值。
3、专项统计调查业务经费： 保障统计业务的正常开展，为党委政府科学决策提供准确的统计数据支撑。
（二）国有资产占用情况
眉山市东坡区统计局截止2018年12月共有固定资产63.07万元。2019年单位无100万以上专用设备购买计划，无新购车辆计划。
（三）政府采购情况
眉山市东坡区统计局2019年政府采购预算5.25万元，其中：办公设备购置5.25万元。
七、 专业名词解释
1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金
2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入
4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出
5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
- 附件【2019年部门预算公开.xls】
- 附件【专项预算项目支出绩效.xlsx】
