目录：

1.单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2019年主要工作等）

2.部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3.收支预算情况（2019年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4.机关运行经费情况三公经费情况

5.其他重要事项

6.专业名词解释

附件：2019年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2 一般公共预算项目支出预算表

3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；

2.团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬自尊、自信、自强、自立精神，为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划。调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议。

5.开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6.组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导和帮助残疾人就业，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业；开展残疾人技能培训，承担盲人医疗按摩专业技术职称申报工作；会同有关部门制定并监督实施残疾人福利生产和其他方式从业的扶持政策；协同做好大专院校残疾人毕业生不同形式就业。

7.开展困难残疾人的社会救助、法律服务、法律援助工作；协助有关部门做好城乡困难残疾人的最低生活保障和生活救济等社会保障工作；协助司法机关、法律援助中心依法维护残疾人的各项权益。

8.倡导和支持企事业单位、社会成员举办为残疾人开展多项服务的公益或抵偿服务事业，实行行业指导和管理。

9.开展各种残疾预防工作，并向社会宣传预防残疾科技知识。

10.协助乡镇（街道）抓好基层残联组织机构建设，做好残联干部的管理和培训工作；指导和管理各类残疾人社团组织，核发《残疾人证》。

（二）2019年主要工作

1.按照省市残联要求，扎实推进第三代残疾人证换发工作。明确新办残疾人证流程、换发流程、补办流程等。落实专人，熟悉新系统，对已经到期或即将到期的残疾人证，区残联集中分批开展换证工作，各乡镇（街道）残联认真做好身份信息核对，对信息有疑问和不实的情况及时与区残联联系，确保信息准确无误。

2.实施好省市区助残民生工程，大力实施民生实事。（1）助残民生项目。1.为脑瘫儿童提供康复救助65名；2.为听力残疾儿童提供康复救助10名；3.为困难偏瘫、截瘫残疾人提供康复救助12人；4.集中（居家）托养智力、精神和重度肢体残疾人850人;（2）区五届人大四次会议票决2019年重点实施的民生实事：一是发放建档立卡残疾人脱贫巩固补贴1000人，标准1000元/人.年；二是救助困难残疾人2000人，标准500元/人.年；三是发放非重度智力、精神残疾人护理补贴1000人，标准60元/人.月；四是对200户残疾人家庭按照户均3000元标准进行无障碍改造，主要集中在崇礼镇、富牛镇、复盛乡、土地乡、永寿镇、复兴乡、柳圣乡、金花乡实施；五是为贫困残疾人适配亟需的辅助器具3000件，主要集中在苏祠街道、通惠街道、大石桥街道、松江镇、象耳镇、太和镇、思蒙镇、修文镇、崇仁镇等9个乡镇（街道）；六是资助白内障患者开展复明手术300例。

3.聚焦短板，摸清底数。以乡镇为单位，全面梳理核对残疾人家庭在基本生活保障、医疗保障、残疾儿童少年义务教育、住房安全等方面真实情况，认真对照当前政策，核查政策到位情况，资金发放到位情况，务必做到情况实事求是，数据真实可靠。

4.统筹利用职业院校、特殊教育学校、培训机构等各类职业培训资源。（1）对有就业创业愿望、具备就业创业条件的残疾人依据残疾类别、残疾等级、性别、年龄、学历等进行分类，了解掌握每一个人的培训需求，确定培训方向和内容，抓好就业创业技能培训。5月中旬，举办一场残疾人就业专场招聘会;（2）开展残疾人实用技术培训，提高农村残疾人种养殖加工等技能水平，开展一人一策精准帮扶培训。

5.东坡区残疾人康复中心建设项目已上报国家发改委批准，2019年区残联应按照批准的建设方案加快康复中心建设进度。

6.以学习宣传党的十九大精神为重点，集中报道全区残疾人事业的发展成就、全区就业创业典型模范事迹和扶残事迹，不断营造关爱残疾人的氛围，不断提升残疾人事业的社会影响力，每个乡镇（街道）残联全年上报残疾人工作信息不少于4篇；积极撰写残疾人典型量服案例，区残联对获奖案例实行对等奖励。积极做好残疾人运动员的遴选和储备工作。

二、部门概况

眉山市东坡区残疾人联合会是参照公务员法管理的单位，2018年末在职职工10人，核定编制数8人，实有公务员5人，残疾人专职干事5人，退休人员4人。

三、收支预算情况

（一）2019年收支总体情况

按照综合预算的要求，眉山市东坡区残联人联合会2019年收入预算为2497.28万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为2497.28万元，其中基本支出65.71万元，项目支出 2431.57万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

眉山市东坡区残疾人联合会2019年一般公共预算收入1797.28万元。一般公共预算支出1797.28万元，包括：一般公共服务支出51.33万元，教育支出0.51万元，社会保障和就业支出1731.06万元，医疗卫生和计划生育支出3.27万元，住房保障支出11.11万元。眉山市东坡区残疾人联合会2019年一般公共预算收支比2018年减少1016.8万元，其中：一般公共预算基本支出减少7.96万元，原因为人员经费及公用经费减少；一般公共预算项目支出减少1021.24万元，原因主要是减少重度残疾人护理补贴880.8万元、残疾人就业保障金手续费100万元、城乡残疾人基本养老保险130万元。

具体情况为：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算数为51.33万元，主要用于：我单位正常运转的支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费以及公务交通补贴等。

教育支出（类）（款）干部教育（项）2019年预算数为0.51万元，主要用于2019年基层党组织活动经费。

社会保障和就业（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算数为726.02万元，主要用于：残疾人法律救助、城乡重度残疾人基本医疗保险、第三代残疾人证换证经费、在校残疾学生资助、非重度精神智力残疾人护理补贴、扶贫对象生活补贴、建档立卡贫困户巩固补贴、2018年度目标绩效奖、救助困难残疾人。

社会保障和就业（类）财政事务（款）残疾人康复（项）2019年预算数352.2万元，主要用于：残疾人康复支出。

社会保障和就业（类）财政事务（款）残疾人就业和扶贫（项）2019年预算数为90万元，主要用于：残疾人就业及培训、特校学生技能培训。

社会保障和就业（类）财政事务（款）残疾人生活和护理补贴（项）2019年预算数为72万元，主要用于：残疾人居家托养。

社会保障和就业（类）财政事务（款）其他残疾人事业支出（项）2019年预算数为490.84万元，主要用于：残疾人扶贫助困、庇护性机构运行经费、智慧量服、组织建设。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为0.61万元，主要用于：离退休人员医疗补助。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为0.76万元，主要用于：公务员医疗补助。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2019年预算数为1.91万元，主要用于：医疗保险。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为11.11万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

眉山市东坡区残疾人联合会2019年政府性基金预算拨款为700万元，包括康复中心及配套建设项目支出。其中康复中心及配套建设项目支出增加700万元，原因为：眉山市东坡区残疾人康复中心建设项目列入眉山市社会服务兜底工程（残疾人服务体系）2019年中央预算内投资计划 ，地方财政需配套资金。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

眉山市东坡区残疾人联合会2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况说明

眉山市东坡区残疾人联合会2019年预算安排机关运行经费24.72万元，其中：办公费5万元，印刷费3万元，咨询费1万元，邮电费0.6万元，差旅费5万元，维修（护）费1万元，会议费1万元，培训费1万元，公务接待费0.5万元，劳务费0.5万元，公务用车运行维护费1万元，工会经费0.51万，福利费0.89万，公务交通补贴3.72万元。

五、“三公”经费情况

眉山市东坡区残疾人联合会2019年“三公”经费预算数 1.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费1万元。

因公出国（境）经费与2018年预算持平。

公务接待费比2018年预算减少1万，降低66.66%。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

公务用车购置及运行维护费比2018年预算增加1万，增加100%。增加的原因为：省残联捐赠的用于残疾人服务的流动服务车一台。

单位现有公务用车1辆。2019年无安排公务用车购置费。2019年安排公务用车运行维护费1万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要用于流动服务公务车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

眉山市东坡区残疾人联合会2019年“三公经费”预算情况表

                                   单位：万元

    六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1.第三代残疾人证换证经费：到期的二代残疾人证及时换成第三代残疾人证；

2.2018年目标考核奖励：2018年度目标考核绩效奖；

3.2019年基层党组织活动经费：保障2019年基层党组织活动经费。

（二）国有资产占用情况

眉山市东坡区残疾人联合会截止2018年12月共占用国有资产40.05万元。包括土地0平方米，房屋面积0万平方米，办公家具71件，通用设备38件，价值100万以上的专用设备0台，公务用车1辆等。眉山市东坡区残疾人联合会2019年无100万以上专用设备购买计划。无新购车辆计划。

（三）政府采购情况

眉山市东坡区残疾人联合会2019年政府采购预算700万元，其中：康复中心及配套建设项目700万元。

七、专业名词解释

1.财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3.其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的基本支出和公用支出

5.项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

眉山市东坡区残疾人联合会

2019年4月4日