目录：

1.基本职能及主要工作（单位基本职能和2019年主要工作等）

2.部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3.收支预算情况（2019年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4.机关运行经费情况三公经费情况

5.其他重要事项

6.专业名词解释

附件：2019年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2一般公共预算项目支出预算表

3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

通惠街道办事处是市辖区人民政府的派出机关，受市辖区人民政府领导，行使区人民政府赋予的职权。

1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2.指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

3.抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4.负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

6.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成上级下达的各项计划生育指标任务。

7.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会治安综合治理工作。

9.负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

10.负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

11.负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

12.配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

13.承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）2019年主要工作

（一）狠抓征地拆迁推动城市建设。一是继续推进剩余安置，全力展开并完成涉及庄店5、6、7组，瓦窑2、3、4组，城南2组，快乐4、5组，新村2、4组的安置工作；二是积极争取“棚改”政策，在已框定西北片区棚改政策的基础上，积极争取后续政策，将快乐、庄店、先锋等社区纳入，彻底解决群众生产生活的困难；三是坚持阳光征迁，在征地拆迁工作中，始终坚持做到“三公开”、“三分离”、“三张榜”、“两监督”；四是保障群众权益，认真做好被征地农民养老保险、医疗保险、城镇低保等的落实工作，按政策提供失地农民就业培训和就业岗位，有效维护被征地农民的合法权益，确保被征地农民原有生活水平不降低，长远生计有保障。

（二）狠抓扫黑除恶确保公平正义。强力推进扫黑除恶专项斗争，加强氛围营造和线索收集，坚决打击任何涉黑涉恶现象，加强社会治安综合治理，同时深化完善“大调解”体系，切实加强和改进信访工作，积极化解突出信访问题，健全应急管理机制，提高突发事件应急处置能力。

（三）狠抓统筹城乡推进协调发展。一是始终重视“三农”工作，继续落实惠民惠农补贴、政策性农业保险，指导农业生产田间管理，积极转移农村剩余劳动力，因地制宜发展劳务经济，加强社区财务管理与政务公开；二是深入推进环境治理，加强城市管理，特别是做好环境卫生督促、检查、考评、整改工作，加强对老城区排水、排污工程改造，切实改善居民区生活质量，营造和谐的宜居环境，继续抓好秸秆禁烧工作；三是继续整治非法建设，加大执法监察力度，加强整治非法建设行为督促检查、执法组织及协调等工作，坚决遏制破坏土地、非法建筑、乱搭乱建现象。

（四）狠抓各项事业促进社会和谐。切实做好公共卫生防疫，加强血吸虫病防治、重大动物疫病防疫等工作；推进劳动与社会保障事业，拓宽服务领域，想方设法增加就业岗位；强化计划生育服务，保持低生育水平；做好城镇居民医疗保险和农村居民新型合作医疗工作；完善低保保障机制，形成低保动态科学规范管理，营造和谐的生活保障环境。

（五）狠抓民生工程达到居民满意。继续加大民生投入力度，确保全面完成省、市民生工程和区十大民生工程；切实兑现城乡低保、五保供养、医疗保险、养老保险、医疗救助等各项政策；切实关注和救助弱势群体，进一步提高残疾人日间照料机构的服务质量，继续免费救治血吸虫病患者，加大对癌症等重大疾病的救助力度。

（六）狠抓双创工作确保创建成功。继续做好文明城市、卫生城市创建工作，坚持问题导向，有的放矢补齐短板工作；全力配合市、区各级部门做好农贸市场、公共厕所、文体设施、停车场等基础设施改造升级；加大市容环境整治力度，针对关系群众切身利益、有碍观瞻、影响城区形象的突出问题，抓好各项集中整治；抓好“脏乱差”整治，重点解决店外经营、占道经营、乱停乱放、卫生死角等薄弱环节，确保城市面貌持续改善；加大违章建筑巡查力度，把管理、教育、处置有机结合起来，及时发现问题、解决问题，巩固前期拆违成果；充分发挥网格员作用，建立小区业主群，弘扬社会主义核心价值观，进行文明劝导；充分发挥“四支队伍”带头作用，推进志愿服务经常化、常态化；联合学校，加大对未成年人思想道德建设。

（七）狠抓信访维稳确保社会稳定。探索用群众工作统揽信访稳定工作新途径，提高基层处理信访问题能力；进一步完善领导干部带案下访、上门邀访制度，主动掌握苗头性、倾向性问题，定期召开信访调处会，集中研究解决方案，积极解决群众反映的各类信访问题；坚持定期不定期开展矛盾纠纷排查调处活动，对排查出的矛盾纠纷，明确责任领导和具体责任人，综合适用政策、法律、经济、行政等手段和教育、协商、协调等方法，及时就地化解，缓和旧的矛盾点，杜绝新的矛盾点。

（八）狠抓安全生产保障群众利益。落实“党政同责、一岗双责、失职追责”的安全生产工作制度，加大对重点单位，薄弱环节的检查整改力度，确保辖区安全生产零事故；组织开展重点节日期间的安全生产检查，排查消除各类安全隐患；常态化开展法律法规宣传活动和安全知识教育活动，引导广大居民增强安全知识，强化安全观念；加大安全隐患排查力度，发挥社区微型消防站作用，确保辖区安全形势稳定。

二、部门概况

街道设党政办、群众工作办（包括综治、信访和安全）、社会事务办（包括民政老协、残联和计生）、经济发展办（包括财政、经济发展）、城区管理办、安全环保食品药品监督管理所、农业服务中心、就业和社保保障服务中心、国土和规划建设所、宣传文化服务中心。

三、收支预算情况

（一）2019年收支总体情况

按照综合预算的要求，眉山市东坡区人民政府通惠街道办事处2019年收入预算为1561.83万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为1561.83万元，其中基本支出537.89万元，项目支出1023.94万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

眉山市东坡区人民政府通惠街道办事处2019年一般公共预算收入1561.83万元。一般公共预算支出1561.83万元，包括：一般公共服务支出693.78万元，教育支出23.91万元，社会保障和就业支出102.47万元，卫生健康支出5.71万元，城乡社区支出2.64，农林水支出658.86万元，交通运输支出2.08万元，住房保障支出72.38万元。通惠街道办事处2019年一般公共预算收支比2018年增加357.43万元，其中：基本支出增加18.50万元，原因一是2018年度新增公务员2名，事业人员2名；二是2018年末全省实行职级并行，行政事业人员集中调资；三是2018年区水务局下派13名工作人员到街道，其公用经费一并计算核定到街道。项目支出增加338.92万元，原因是一是2018年街道新增2个社区；二是社区办公经费、公共服务资金和社区工作人员保险基数调增。具体情况为：

一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2019年预算数为3万元，主要用于人大会议支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为698.34万元，主要用于街道正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、水电费等日常公用经费。

一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2019年预算数为5万元，主要用于社区党组织工作经费支出。

教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）2019年预算数为23.91万元，主要用于街道、社区和两新党组织活动及党员、农民夜校教育培训支出。

社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2019年预算数为92.47万元，主要用于义务兵优待金支出。

社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）2019年预算数为8.99万元，主要用于基层老年协会活动经费。

社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2019年预算数为0.29万元，主要用于街道按规定由单位缴纳的事业人员失业保险支出。

社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2019年预算数为0.29万元，主要用于街道按规定由单位缴纳的事业人员工伤保险支出。

社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2019年预算数为0.39万元，主要用于街道按规定由单位缴纳的事业人员生育保险支出。

卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2019年预算数为4.33万元，主要用于街道计划生育业务及计生救济等支出。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为1.39万元，主要用于街道退休人员医疗补助

农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）2019年预算数为3万元，主要用于春防、秋防等防疫防治支出。

农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2019年预算数为653.94万元，主要用于街道社区正常运转的基本支出，包括社区人员工资、保险、办公费以及社区公共服务、离职村干部补助等支出。

交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）2019年预算数为2.08万元，主要用于道安分会专项经费及协管员补助。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为72.39万元，主要用于：街道按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

通惠街道办事处2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

通惠街道办事处2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况说明

通惠街道办事处2019年预算安排机关运行经费203.45万元，其中：办公费165.20万元，会议费3万元，工会经费5.16万元，福利费8.85万元，其他交通费用21.24万元。

五、“三公”经费情况

通惠街道办事处2019年“三公”经费预算数4.32万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.32万元，公务用车运行维护费4万元。

因公出国（境）经费与2018年预算持平。

公务接待费比2018年预算增加（减少）0.08万，降低20%。主要用于市级单位检查工作及外区县学习交流接待。减少主要原因是继续贯彻落实中央八项规定和省、市、区相关规定精神，压缩公务接待支出

公务用车运行维护费比2018年预算减少3万，降低42%。

单位现有公务用车1辆。2019年没有安排公务用车购置费。2019年安排公务用车运行维护费4万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要用于保障街道非建巡查、双创工作、信访维稳、拆迁安置等工作。

眉山市东坡区通惠街道办事处2019年“三公经费”预算情况表

单位：万元 

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1、乡镇专项经费：保障街道纪工委、信访维稳、人大联络及代表活动、党管武装、妇女帮扶、实体化“大团委”开展工作需要；

2、公共服务专项资金：专项用于社区振兴，城乡环境综合整治、狂防血防和社区公益事业；

3、防疫防治专项经费：保障狂犬病防疫防治和血防正常开展工作需要；

4、社区党组织工作经费：保障社区基层党组织党员教育活动支出；

5、村组（社区）经费：保障街道11个社区工作人员工资、目标考核、保险和社区日常办公需要。

（二）国有资产占用情况

眉山市东坡区人民政府通惠街道办事处截止2018年12月共占用国有资产990.96万元。通惠街道办事处无土地和房屋，现使用其他单位房屋面积1992平方米，办公家具379件，通用设备164件，专用设备1件，无价值100万以上的专用设备，公务用车1辆等。通惠街道办事处2019年无100万以上专用设备购买计划，无新购车辆计划。

（三）政府采购情况

眉山市东坡区人民政府通惠街道办事处2019年政府采购预算16.7万元，其中：办公设备购置16.7万元。

七、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出。

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

眉山市东坡区人民政府通惠街道办事处

2019年4月2日