眉山市东坡区尚义镇人民政府2019年部门预算编制的说明
眉山市东坡区尚义镇人民政府
2019年部门预算编制的说明
目录：
1.单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2019年主要工作等）
2.部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）
3.收支预算情况（2019年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）
4.机关运行经费情况三公经费情况
5.其他重要事项
6.专业名词解释
附件：2019年部门预算公开表
1.部门预算收支总表
1-1部门预算收入总表
1-2部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
2-2 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
3.一般公共预算支出总表
3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）
3-2 一般公共预算项目支出预算表
3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金预算表
4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表
5.政府采购预算表
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
我镇严格落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
（二）2019年主要工作
我镇将在2019年夯实党建工作，探索社区治理转型；促进乡村振兴，深化农村集体资产制度改革；建设美丽家园，打好环境保卫战；抓实社会保障，全面巩固脱贫攻坚成果；力尽安民之责，抓好药品食品安全监管；抓牢社会治理，加强社会治安防控体系建设；强化正风肃纪，积极开展廉政警示教育。
二、部门概况
眉山市东坡区尚义镇人民政府下属二级预算单位0个。2018年末在职职工52人，其中：行政人员50人，事业人员0人，控制数人员和临聘人员2人。退休人员0人。
三、收支预算情况
（一）2019年收支总体情况
按照综合预算的要求，眉山市东坡区尚义镇人民政府2019年收入预算为2220.28万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为2220.28万元，其中基本支出1032.83万元，项目支出1187.44万元。
（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明
眉山市东坡区尚义镇人民政府2019年一般公共预算收入2220.28万元。一般公共预算支出2220.28万元，包括：一般公共服务支出1056.42万元，公共安全支出5万元，教育支出45.99万元，社会保障和就业支出94.04万元，卫生健康支出78.07万元，农林水支出820.68万元，交通运输支出3.16万元，资源勘探信息等支出6万元，住房保障支出110.92万元。尚义镇人民政府2019年一般公共预算收支比2018年增加282.73万元，其中：一般公共服务支出增加55.17万元，原因为增加《尚义镇中心村志》编纂工作经费和2018年目标考核奖励；教育支出增加7.44万元，原因是基层党组织活动经费增加；社会保障和就业支出增加10.37万元，原因是失业保险、生育保险、遗属生活补助、义务兵补助和基层老年人协会活动经费增加；农林水支出增加184.9万元，原因是村组（社区）经费支出、离职村干部固定生活补助增加，另增加红旗书记补贴；住房保障支出增加25.1万元，原因是住房公积金预算增加。具体情况为：
一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2019年预算数为 2.7万元，主要用于：人大会议相关支出。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为 828.49万元，主要用于：人员工资、奖金和机关日常运行经费。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为 33.1万元，主要用于：乡镇专项经费，《尚义镇中心村志》编纂工作经费，人大代表视察活动经费。
一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为 192.12万元，主要用于：人员津贴补贴。
公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2019年预算数为5万元，主要用于：专职治安巡逻经费。
教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2019年预算数为45.99万元，主要用于：两新党组织活动经费，农民夜校，基层党组织活动经费，远程教育终端点保障经费 。
社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2019年预算数为8.47万元，主要用于：遗属生活补助。
社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2019年预算数为72.13万元，主要用于：义务兵补助。
社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）2019年预算数为10.35万元，主要用于：基层老年人协会活动经费。
社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2019年预算数为0.99万元，主要用于：失业保险。
社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2019年预算数为0.79万元，主要用于：工伤保险。
社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2019年预算数为1.31万元，主要用于：生育保险。
卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2019年预算数为13.54万元，主要用于：计生支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为3.40万元，主要用于：离退休人员医疗补助。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为17.47万元，主要用于：公务员医疗补助。
卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2019年预算数为43.67万元，主要用于：医疗保险。
农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）2019年预算为4.25万元，主要用于：大学生任职补助。
农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）2019年预算为3万元，主要用于：防治防疫专项经费。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2019年预算为813.44万元，主要用于：村组（社区）经费支出，公共服务专项资金，2018年离职村干部固定生活补助，红旗书记补贴。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）2019年预算为3.16万元，主要用于：道安分会及协管员补助。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为110.92万元，主要用于：住房公积金。
资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管（项）2019年预算为6万元，主要用于：安全监管监察专项。
（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明
尚义镇人民政府2019年政府性基金预算拨款为0万元。
（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
尚义镇人民政府2019年使用国有资本经营预算拨款为：0万元，支出0万元。
四、机关运行经费安排情况说明
眉山市东坡区尚义镇人民政府2019年预算安排机关运行经费219.18万元，其中：办公费31万元，印刷费1.4万元，咨询费4.8万元，水费15.2万元，电费15.4万元，邮电费5.9万元，差旅费26万元，维修（护）费24.8万元，租赁费0.9万元，会议费4.5万元，培训费18.4万元，公务接待费0.6万元，劳务费14.4万元，福利费20.38万元，公务用车运行维护费10万元，其他商品和服务支出25.5万元。
五、“三公”经费情况
眉山市东坡区尚义镇人民政府2019年“三公”经费预算数10.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行维护费10万元。
因公出国（境）经费与2018年预算持平。
公务接待费与2018年预算持平。
公务用车购置及运行维护费比2018年预算减少1万，降低9.10%。
单位现有公务用车1辆。2019年未安排公务用车购置费。2019年安排公务用车运行维护费10万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
眉山市东坡区尚义镇人民政府2019年“三公经费”预算情况表
单位：万元 |
||||||
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
|||||
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||
合计 |
10.6 |
0 |
10.00 |
0 |
10.00 |
0.60 |
六、其他重要事项说明
（一）项目绩效目标
1《尚义镇中心村志》编纂工作经费：力求将中心村打造为历史文化名村；
2、村组经费：保障村组(社区）干部的工资及保险，以及村民委员会和村党支部完成上级交办的任务，保证工作的正常进行；
3、公共服务专项资金：保障城乡环境卫生的整洁和村级公益事业的正常开展，助力乡村振兴；
（二）国有资产占用情况
眉山市东坡区尚义镇人民政府截止2018年12月共占用国有资产212.14万元，其中：机关212.14万元。包括土地0平方米，房屋面积0.5万平方米，办公家具548件，通用设备173件，价值100万以上的专用设备0台，公务用车1辆等。眉山市东坡区尚义镇人民政府2019年无100万以上专用设备购买计划。无新购车辆计划。
（三）政府采购情况
眉山市东坡区尚义镇人民政府2019年政府采购预算6 万元，其中：办公设备购置6万元。
七、 专业名词解释
1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金。
2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
眉山市东坡区尚义镇人民政府
2019年4月4日
- 附件【眉山市东坡区尚义镇人民政府2019年预算公示表.xls】已下载次
- 附件【眉山市东坡区尚义镇人民政府专项预算项目支出绩效.xlsx】已下载次
