一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；

2.团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬自尊、自信、自强、自立精神，为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划。调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议。

5.开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6.组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导和帮助残疾人就业，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业；开展残疾人技能培训，承担盲人医疗按摩专业技术职称申报工作；会同有关部门制定并监督实施残疾人福利生产和其他方式从业的扶持政策；协同做好大专院校残疾人毕业生不同形式就业。

7.开展困难残疾人的社会救助、法律服务、法律援助工作；协助有关部门做好城乡困难残疾人的最低生活保障和生活救济等社会保障工作；协助司法机关、法律援助中心依法维护残疾人的各项权益。

8.倡导和支持企事业单位、社会成员举办为残疾人开展多项服务的公益或抵偿服务事业，实行行业指导和管理。

9.开展各种残疾预防工作，并向社会宣传预防残疾科技知识。

10.协助乡镇（街道）抓好基层残联组织机构建设，做好残联干部的管理和培训工作；指导和管理各类残疾人社团组织，核发《残疾人证》。

（二）2017年重点工作完成情况。

（一）扶贫解困工程。为贫困残疾人适配亟需的基本型辅助器具600人，完成目标任务的100%；免费救治贫困重性精神残疾人593人次，完成目标任务的119%。

（二）社会保障工程。投入18万元，实施残疾人家庭无障碍改造90户，完成目标任务的100%，主要集中在创建安全社区的崇礼镇、金花乡。全市贫困残疾人无障碍试点工作在复盛乡顺利通过验收，试点实施的36户贫困残疾人家庭无障碍项目全部符合改造要求。

（三）医疗卫生工程。资助贫困白内障患者实施复明手术108人，完成目标任务的120%；完成贫困白内障患者免费复明手术375人，完成目标任务的125%，位82名贫困家庭脑瘫儿童提供康复救助，完成目标任务的117%；救助贫困家庭听力残疾儿童11人，完成目标任务的110%。

（四）大力实施“1725”助残工程。投入79万元，为1316名非重度智力和精神残疾人发放护理补贴，完成目标任务的131.6%；投入70万元，扶持建档立卡残疾人脱贫700户，完成目标任务的100%；投入100万元，救助困难残疾人2000人，完成目标任务的100%。救助贫困严重精神障碍患者住院治疗593人次，完成目标任务的119%。

（五）深化改革推进“量体裁衣”式残疾人服务（简称“量服”）。 截至11月28日零时，全区已为入库27671名提供一人一策的“量服”服务，落实服务总项次279144项次 ，按照量服平台二抽数据自动计算，落实人均项次4.89项次，手机录入率100%。全面实施“开放量服”项目成功申报五个：重度残疾人护理补贴；脑瘫康复训练；教育资助（其他资助）；家庭无障碍改造；康复（健身）体育进家庭。全面实施“机构量服”6家：眉山市好味稻水稻专业合作社；眉山市中复冬草莓专业合作社；眉山市东坡区三峰水果专业合作社；眉山市东坡区特殊教育学校；眉山市东坡区德祥蔬菜专业合作社；眉山市东坡区精神残疾人寄宿托养服务中心。从7月开始的每月绩效排名，在精准总绩效考核始终位列第一、项目转化全市第一。

（六）脱贫攻坚扎实推进。1.农村贫困残疾人家庭帮扶工作。每户给予1000元的就业（创业）直接补贴，帮助374名残疾人家庭实现居家灵活就业（创业），促进贫困残疾人家庭实现脱贫致富；投入25.4万元，对229名未享受的建档立卡残疾人发放扶贫对象生活费补贴；2.农村残疾人扶贫基地帮扶工作。依托11家农民专业合作社，辐射带动750名残疾人发展种养殖业，脱贫致富；3.农村贫困残疾人实用技术培训工作。对620名有需求的贫困残疾人开展农村实用技术培训，通过培训，让这些残疾人掌握一门符合自身发展的种养实用技术，提高他们发展生产能力。

（七）居家托养机构服务。采取公开招标的方式，居家托养实现购买社会服务的新模式。对800名在就业年龄段、丧失劳动能力、长期需要照顾护理的智力、精神三四级残疾人、部分重度残疾人提供托养服务，改善受助的残疾人生活环境和护理条件。全市唯一将服务机构—东坡区阳光养老服务中心纳入机构量服管理。

（八）护理补贴提标扩面。投入240万元，进行提标，对我区重度残疾人每人每月在省定标准的基础上增加补贴20元，改善残疾人基本生活。投入79万元，进行扩面，为1316名非重度智力和精神残疾人发放护理补贴。

二、部门概况

区残联是参照公务员法管理的单位，核定编制数8人，实有公务员3人，参公人员2人，缺岗3人。残疾人专职干事5人。

三、收支决算总体情况说明

2017年区残联本年收入合计2318.12万元，其中：财政拨款收入2318.12万元，占100%。

2017年区残联本年支出合计2318.12万元，其中：基本支出119.64万元，占5.16%；项目支出2198.49万元，占94.84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

区残联2017年度财政拨款收支总决算2318.12万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计增加389.06万元，增长20.17%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

区残联2017年度一般公共预算财政拨款支出2220.88万元，占本年支出合计的95.81%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加291.82万元，增长15.13%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

区残联2017年一般公共预算财政拨款支出2220.88万元，主要用于以下方面:教育支出0.95万元，占0.04%；社会保障和就业支出2200.82万元，占99.1%；医疗卫生支出5.3万元，占0.24%；农林水支出2.31万元，占0.1%；住房保障支出11.5万元，占0.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出:2017年决算数为0.95万元，完成预算的100%。

2.社会保障和就业支出:2017年决算数为2200.82元，完成预算的100%。

3.医疗卫生与计划生育支出:2017年决算数为5.3万元，完成预算的100%。

4.农林水支出：2017年决算数为2.31万元，完成预算的100%

5.住房保障支出:2017年决算数为11.5万元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

区残联2017年一般公共预算财政拨款基本支出119.67万元，其中：人员经费81.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出。

公用经费38.3万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、 公务用车运行维护费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

区残联2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.41万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.84万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.57万元，完成预算的100%。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.91万元，下降21.06%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.88万元，下降23.66%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降5%。减少变动的主要原因：①公务用车改革，三个单位共用一辆公车；②公务接待的人数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.84万元，占83.28%；公务接待费支出决算0.57万元，占16.72%。

1.因公出国（境）经费

2017年因公出国（境）费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费2.84万元,其中：

公务用车运行维护费支出2.84万元。主要用于开会、下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2017年公务接待费0.57万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，40人，共计支出0.57万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出97.25万元，其中：用于残疾人事业的彩票公益金支出97.25万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

区残联2017年无使用国有资本经营预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，区残联机关运行经费支出38.27万元。

（二）政府采购支出情况

2017年度，东坡区残联政府采购支出总额44万元，其中：政府采购服务支出44万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，区残联公有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况

按照预算管理绩效要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理。

2.部门整体支出绩效自评开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分92分。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.单位自行组织绩效评价开展情况

本单位对助残项目开展了评价，得分96分。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金与本级财政拨付资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位的基本支出。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:指反映残疾人代表大会等专门会议的支出。

6.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）:指反映残疾人各类就业培训、实用技术培训及残疾人工作者的业务培训支出等。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬费的补助。

8.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

9.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成省市区民生工程任务和残疾人事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。