一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、负责制定党务政务服务中心各项规章制度、管理办法，并组织实施；负责中心项目管理、办件管理、并联审批、代办服务、电子政务大厅及网络管理工作。

2、负责对服务窗口、工作人员的管理和考核。

3、负责受理公民、法人或其他组织对进入服务中心提供政务服务的工作人员违纪违法行为的投诉举报，并移送有关机关查处。

4、承办区政府交办的其他工作。

（二）2017年重点工作完成情况

1、继续深化行政审批制度改革。进一步落实“一窗、一号、一网”工作要求，减少流转环节，提高审批效率。深化行政审批“两集中、两到位”制度，强化窗口日常管理，确保各单位行政审批事项全部在政务中心集中办理，杜绝只受不理、两头受理、多头办理等“体外循环”现象发生。

2、创新工作不断强化服务企业能力。一是强化“一站式”代办（领办），对涉企审批事项的前置条件和环节进行系统清理，最大限度地提高办事效率。二是强化基层、园区审批联络员制度，加强区、乡镇（街道）中心联动，构建纵到底横到边的审批服务网络。三是认真开展“走出去、请进来”的审批服务对接活动。

3、加强便民服务体系建设。建立完善区、乡、村、组四级便民服务体系建设，实行“一站式”办理、“一条龙”服务。配套完善乡镇便民服务中心和村便民服务站便民设施，不断改善软硬件环境。

二、部门概况

区党务政务服务中心属于行政单位，下属事业单位1个。

三、收支决算总体情况说明

2017年本年收入合计437.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入437.51万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年本年支出合计437.51万元，其中：基本支出406.24万元，占92.85%；项目支出31.27万元，占7.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计437.51万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加127.3万元，增长41%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出437.51万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加127.3万元，增长41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出437.51万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出415.37万元，占95%；教育支出1.27万元，占0.3%；社会保障和就业支出0.22万元，占0.05%；医疗卫生支出7.01万元，占1.6%；住房保障支出13.64万元，占3.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为385.37万元，完成预算100%；一般行政管理事务支出决算为20万元，完成预算100%；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出决算为10万元，完成预算100%。

2.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出决算为1.27万元，完成预算100%。

3.社会保障就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）失业保险基金支出决算为0.08万元，完成预算100%；工伤保险基金支出决算为0.08万元、完成预算100%；生育保险基金支出决算为0.06万元（项），完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出决算为5.05万元，完成预算100%；公务员医疗补助1.96万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为13.64万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出406.24万元，其中：

人员经费151.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费254.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.63万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格落实三公经费支出的相关规定，加强公务用车和公务接待管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.62万元，占61.6%；公务接待费支出决算1.01万元，占38.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.62万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。公务用车运行维护费支出1.62万元。主要用于中心开展日常工作、出差下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.03万元，下降1.8%。

3.公务接待费支出1.01万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，74人次（不包括陪同人员），共计支出1.01万元。公务接待费支出决算比2016年增加0.76万元，增长300%。主要原因是接待人数增多。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，东坡区党务政务服务中心机关运行经费支出254.68万元，比2016年增加112.32万元，增长79%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，政府采购支出总额29.97万元，全部为政府采购货物支出，主要用于办公设备购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金31.27万元，覆盖率达100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分96分，存在的问题：一是预算绩效管理制度体系不健全；二是财务后备人才培养未纳入规划；三是绩效评价结果应用不到位。下一步改进措施：一是将建立健全预算绩效管理制度，进一步提高资金使用效率。二是加强财务后备人才培养，制定相应规划。三是加强绩效评价结果的应用。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

区党务政务服务中心有一个下属事业单位,即党务政务服务热线，财务未独立核算，无法进行单独绩效评价。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政府办公厅及相关机构事务支出。

12.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出，包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

13.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指反映财政对失业保险基金的补助支出。

14.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指反映财政对工伤保险基金的补助支出。

15.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指反映财政对生育保险基金的补助支出。

16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

18.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。