眉山市东坡区档案馆(原眉山市东坡区档案局）2019年部门预算编制的说明
目录：
单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2019年主要工作等）
部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）
收支预算情况（2019年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）
机关运行经费情况三公经费情况
其他重要事项
专业名词解释
附件：2019年部门预算公开表
1.部门预算收支总表
1-1部门预算收入总表
1-2部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
2-2财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
3.一般公共预算支出总表
3-1一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）
3-2一般公共预算项目支出预算表
一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金预算表
政府性基金“三公”经费支出预算表
5.政府采购预算表
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
宣传贯彻执行党和国家档案工作的方针、政策、法律和法规；建立健全馆内管理制度，规范、科学管理档案资料；负责馆藏档案的安全、保密和信息化工作；承担区级党政机关、群众团体、企业事业单位和其他组织重要档案资料的接收、管理工作；承担馆藏档案的鉴定工作。依法向社会提供档案利用服务和政府公开信息。汇编档案史料，举办展览；完成区委、区委办交办的其他工作任务。
（二）2019年主要工作
1.争取区档案馆新馆建设项目立项。
2.扎实做好机构改革期间档案工作。要负责开展好机构改革涉及的部门和单位的档案管理与处置工作方案审查，档案交接与管理工作监督指导，文件材料归档范围和文书档案保管期限表审定，档案归属争议协调等工作。积极做好档案移交新组建机构或接收进馆工作，防止出现因接收不及时出现档案遗失等问题；
3.服务区委区政府中心工作。一是在多悦镇成功举办全区脱贫攻坚档案工作现场会基础之上，大力推进全区各乡镇、相关部门脱贫攻坚档案的规范整理归档工作。二是联合区农业局积极开展农村集体产权制度改革档案工作试点，以点带面推进农村集体产权制度改革档案工作的顺利开展。三是积极探索档案为区“双创”、征地拆迁、重点建设项目、土地确权、环保等中心工作服务的新途径。
4.加强档案部门自身建设。加强机关党的建设、领导班子和干部人才队伍建设，加强党风廉政、作风建设、政风行风和机关文化建设，以党建促“档建”，教育引领全局干部职工把讲政治放在首位，坚决践行“两个维护”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，自觉同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，营造高效廉洁、团结向上、热情服务的班子干部队伍。
二、部门概况
眉山市东坡区档案馆是区委直属事业单位（参公）。2018年末在职职工8人，其中：参公人员8人。退休人员共12人。
三、收支预算情况
（一）2019年收支总体情况
按照综合预算的要求，眉山市东坡区档案馆（原眉山市东坡区档案局）2019年收入预算为271.79万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为271.79万元，其中基本支出102.29万元，项目支出169.50万元。
（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明
眉山市东坡区档案馆（原眉山市东坡区档案局）2019年一般公共预算收入271.79万元。一般公共预算支出271.79万元，包括：一般公共服务支出247.49万元，医疗卫生和计划生育支出6.53万元，住房保障支出16.80万元，教育支出0.97万元。2019年一般公共预算收支比2018年增加16.52万元，其中：基本支出减少6.68万元，原因为人员减少，工资基数调整；项目支出增加23.2万元，原因是2018年目标考核奖励。具体情况为：
1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为124.49万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）:2019年预算数为115万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括维修维护费、馆藏数字扫描、重点档案目录著录等。
3.一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）:2019年预算数为8万元，主要用于：重大活动和重大建设项目档案工作支出等。
4.教育支出（类）教育管理事务（款）其他管理教育事务支出（项）:2019年预算数为0.97万元，主要用于：部门在职人员参加外部培训的经费支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为1.45万元，主要用于：单位离退休人员基本医疗保险缴费支出。
6.卫生健康支出（类）财政对职工基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）:2019年预算数为3.63万元，主要用于：单位在职人员基本医疗保险缴费支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2019年预算数为1.45万元，主要用于：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为16.80万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明
眉山市东坡区档案馆（原眉山市东坡区档案局）2019年政府性基金预算拨款为0万元，较2018年无变化。
（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
眉山市东坡区档案馆（原眉山市东坡区档案局）2019年使用国有资本经营预算拨款为0元，较2018年无变化。
四、机关运行经费安排情况说明
眉山市东坡区档案馆（原眉山市东坡区档案局）2019年预算安排机关运行经费124.49万元，其中：办公费6.6万元，印刷费0.5万元，水费0.03万元，电费0.22万元，维修（护）费0.2万元，邮电费2.25万元，会议费0.2万元，福利费1.69万元，公务接待费0.9万元，差旅费11.5万元，工会经费0.97万元，其他交通费用5.52万元，其他商品和服务支出1.2万元。
五、“三公”经费情况
眉山市东坡区档案馆（原眉山市东坡区档案局）2019年“三公”经费预算数0.9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.9万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
因公出国（境）经费与2018年预算持平。
公务接待费比2018年预算减少0.1万，降低10%。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、餐费等。
公务用车购置及运行维护费2019年安排0万元，比2018年预算减少1.1万，降低100%，原因公务用车改革后我单位无公务用车辆。
眉山市东坡区档案馆（原眉山市东坡区档案局）2019年“三公经费”预算情况表
单位：万元 |
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单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
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合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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合计 |
0.9 |
0.9 |
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区档案馆（原区档案局） |
0.9 |
0.9 |
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六、其他重要事项说明
（一）项目绩效目标
1、档案建设保护工作经费：主要用于规范、科学保管和统计馆藏档案资料，做好库房“八防”工作，抢救馆藏重点档案、资料；
2、馆藏档案数字化扫描经费：主要用于开展馆藏档案数字化扫描工作，保障数字档案馆正常运行；
3、重大建设项目档案工作和重大活动经费：主要用于做好重大建设项目和重大活动档案收集、整理、移交和开放工作；
（二）国有资产占用情况
眉山市东坡区档案馆（原眉山市东坡区档案局）截止2018年12月共占用国有资产84.98万元。包括房屋面积928平方米，办公家具30件，通用设备57件，无价值100万以上的专用设备，无公务用车辆，无100万以上专用设备购买计划，无新购车辆计划。
（三）政府采购情况
眉山市东坡区档案馆（原眉山市东坡区档案局）2019年政府采购预算为0万元。
七、专业名词解释
1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金
2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入
4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出
5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
眉山市东坡区档案馆
2019年4月3日
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