目 录：

1.单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2019年主要工作等）

2.部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3.收支预算情况（2019年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4.机关运行经费情况三公经费情况

5.其他重要事项

6.专业名词解释

附件：2019年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2一般公共预算项目支出预算表

3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、贯彻实施国家和省、市有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规。负责牵头组织对国家、省、市重大工业经济政策实施情况进行督查。

2、负责对全区工业企业实施行业管理，拟订全区有关工业经济、信息化和无线电管理的发展规划、年度计划和政策措施并组织实施。

3、监测、分析全区经济运行态势和质量，建立全区工业经济运行预警机制。

4、负责电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作。

5、承办年度工业经济目标责任考核。

6、负责全区企业技术改造投资管理，拟订全区企业技术改造投资发展规划、年度计划、政策措施并组织实施。核准、备案规划内全区企业技术改造项目，并对重点技改项目实施监管。

7、负责全区企业技术创新体系建设，拟订全区企业技术创新的发展规划、年度计划、政策措施并组织实施。负责企业技术中心申报、认定和建设管理工作。

8、负责全区产业园区建设发展的牵头服务、管理和目标考核工作，拟订并组织实施产业园区、产业集群发展规划和意见措施。

9、负责全区工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作。

10、负责推进全区企业信用制度建设，负责中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管，负责制订工业发展资金等财政专项资金使用计划。

11、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）2019年主要工作

（一）强化园区建设，夯实工业发展平台

一是加快机械产业园区总投资43亿元的国家级PPP示范项目建设进度，抓好全生物降解新材料、磁动力整车及整车核心配套等重大项目，全力打造雷速体育_中国足彩网￥在线直播第一个三线建设生活小镇。二是加速眉山“雷速体育_中国足彩网￥在线直播泡菜城”和经开新区市政基础设施PPP项目建设进度，倾力打造国家现代农业产业园、“西部药谷”，启动争创国家高新技术产业园区工作。三是尽快修订千禾产业园区规划，启动配套础设施建设，打造以千禾味业为中心，集酿造文化、生产加工、观光旅游及上下游配套于一体的调味品产业园。四是加快建设松江镇五里山饲料聚集区。

（二）突出项目带动，增强经济发展后劲

一是狠抓项目入库。2018年全区工业项目结转总投资及月均投资不足，必须确保每月新入库一批项目，以充实项目库，保障投资进度。二是强化项目服务，加快项目建设。简化项目审批程序，加强要素协调，全力做好水、电、气、融资等要素配置，确保开工项目实质性开工建设、在建项目工程建设有序进行。三是大力推进项目建设。争新开工因诺再生医药园、蒙牛年产18万吨低温牛奶生产项目、丽璟药品生产基地等项目；保障在建项目千禾味业、李记乐宝等重点项目顺利推进，按计划完成投资，尽快实现竣工投产力；重点抓好投资100亿元的三元锂电池项目、投资10亿元的药品生产基地整体搬迁项目等储备项目的跟踪服务，尽快开工建设。四是做好资金争取。多方面摸排乡镇、园区企业项目建设情况，加大战略新兴产业、技术改造于转型升级、技术创新、农产品深加工项目向上争取力度，根据项目性质，积极组织推荐企业向上申报省、市项目资金。

（三）注重企业培育，做强工业经济支撑。

一是扶持企业做大做强。以市、区重点企业培育计划为抓手。二是鼓励企业上市发展。三是强化工业经济运行监测和服务。

（四）深化创新驱动，提高企业核心竞争力

一是打造一批创新平台。二是树立一批企业品牌。三是培育一批产融合作示范。

（五）优化产业结构，培育特色产业集群。

一是完成鼓励引导造纸企业自愿关停退出后续工作。主要完成奖补资金拨付工作。二是水泥、陶瓷、砖瓦等建材专项整治后续工作，进一步优化产业结构，推进产业转型升级，促进节能减排，提升我区环境容量和承载力。三是大力发展农产品精深加工业。三是持续推进“散乱污” 企业整治工作。建立长效机制，继续加强监管，全年组织开展4联合执法，防止散乱污企业复产，推动全区工业企业转型升级。四是着力打造饲料聚集区。加强广益磷化土地收储，推动建设松江镇五里山饲料聚集区，加快综合协调，确保水、电、气、交通等要素配套完善，加快饲料企业退城入园。

（六）打造大数据，推进信息化建设。

一是加快推进“两化”融合示范企业建设，以推进重点行业和骨干企业信息化应用为切入点，发挥眉山中车、千禾味业等“两化融合”示范、试点企业的引领带动作用，辐射带动全区工业企业进行信息化与工业化融合发展。二是继续建设通信骨干网、城域网、接入网建设，促进工业生产向网络化、数字化、智能化、服务化方向发展，打破部门信息壁垒，充分扩大互联网、云计算、大数据在企业研发设计、生产制造、经营管理、销售服务等全流程和全产业链的综合集成应用，推动生产过程智能化、生产装备数字化和经营管理网络化，使信息技术成为加快发展的倍增器。

（七）抓实节能减排，促进绿色发展

一是引导和督促企业积极采用高效可靠的水处理技术工艺，有效提升水循环利用率，降低单位产品用水量。督促涉水企业安装流量计，加强水和能源的管理，创建节水节能型企业；二是鼓励企业开展清洁生产审核工作。三是推动企业建设绿色工厂和绿色供应链。

（八）紧抓安全生产，切实履行监管责任

一是进一步落实企业安全主体责任制，增强企业对于安全生产的责任感和紧迫感。继续坚持以开展电力、消防、食品、化工等行业和领域安全隐患大排查大整治专项行动为抓手，抓隐患排查、抓监督管理、抓制度建设，确保全区规模以上企业安全生产形势持续稳定。二是在全区各行业企业建立起较为完善、有效运行的风险分级管控和隐患排查治理体系。对规上企业通过树立标杆，分步推进，强化组织领导等方式，逐级落实企业操作层、管理层和决策层的安全责任，有效防止安全风险转化为事故隐患。同时通过引进专家、第三方技术服务机构积极参与，紧盯重要时间节点和重点区域，突出重点行业领域，加大隐患排查整治，建立整改问题清单和责任清单，实现安全隐患排查处置常态化、长效化，真正把问题发现在一线，把隐患消除在现场，确保安全检查和隐患整治不留死角、不留盲区、不留后患。三是联合相关职能部门，共同加大对安全生产违法违规行为的打击力度。确保我区工业企业安全发展，高效发展。

（九）加大要素服务保障，优化企业发展环境

一是积极配合产权线路单位及相关部门、乡镇继续做好项目工程涉及的杆管线迁改；继续跟进崇礼大道、工业大道南段、石佛河畔项目、鑫统领厂房建设、味聚特二期厂房建设、吉香居扩建项目的线路迁改进度。二是继续推进加油站双层罐改造工作，力争2019年双层罐工作改造率达到100%。三是协调好企业水、气管道的建设，确保企业要素供给。四是加大要素服务保障，优化企业发展环境四是继续用好用活《眉山市工业企业应急临时周转资金使用管理办法》、《眉山市工业企业贷款风险补偿基金管理实施细则（2018年修订）》以及国家、省、市、区扶持实体经济的相关政策措施，在技术改造、信息化平台建设、智能化生产、产学研、融资贷款等方面予以重点支持并及时兑现各类扶持资金。对优势重点企业由区领导和相关责任部门牵头联系，协调企业生产和推进项目建设，确保在经济下行压力大的情况下，实现全区工业经济平稳较快增长。

二、部门概况

眉山市东坡区经信局下属二级预算单位2个，分别为区节能监察中心和乡企校。2018年末在职职工26人，其中：行政人员16人，事业人员10人，控制数人员和临聘人员5人。退休人员31人。

三、收支预算情况

（一）2019年收支总体情况

按照综合预算的要求，眉山市东坡区经信局2019年收入预算为932.54万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为932.54万元，其中基本支出295.10万元，项目支出为637.44万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

眉山市东坡区经信局2019年一般公共预算收入932.54万元。一般公共预算支出932.54万元，其中：一、社会保险基金支出0.63万元。二、医疗卫生支出18.25万元。三、住房保障支出38.78万元。四、社会保障和就业支出（死亡抚恤金）支出6.61万元。五、一般公共服务支出868.27万元（人员工资福利、对个人和家庭的补助、关闭淘汰砖瓦企业奖补、购买安全服务、商品服务支出等）。

经信局2019年一般公共预算收支比2018年增加344.58万元，其中：基本支出增加5.79万元，原因为：人员工资基数增加导致社保缴费及住房公积金增加；项目支出增加338.78万元，主要原因是增加关闭淘汰砖瓦企业奖补支出、建国初期参加工作离退休老干部生活困难补助等。具体情况为：

一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2019年预算数为868.27万元，主要用于：人员工资福利支出、单位正常运转、关闭淘汰砖瓦企业奖补、购买安全技术服务、征订《四川经济日报》、建国初期参加工作离退休老干部生活困难补助等支出。

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险、工伤保险、生育保险基金的补助（项）2019年预算数为0.63万元，主要用于：事业人员失业保险、工伤保险、生育保险基金的补助。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为18.25万元，主要用于：局机关公务员医疗补助、机关和事业人员医疗保险缴费、局机关离退休人员医疗补助。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为38.78万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2019年预算数为6.61万元，主要用于：遗属生活补助。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

区经信局2019年政府性基金预算拨款为0万元。包括支出。其中**支出增加（减少）万元，原因为：。具体情况为：

城乡环境支出（类）（款）（项）2019年预算为万元，主要用于：。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

区经信局2019年使用国有资本经营预算拨款为：0元。支出。其中**支出增加（减少）万元，原因为：。具体情况为：

四、机关运行经费安排情况说明

眉山市东坡区经信局2019年预算安排机关运行经费173.2万元，其中：办公费20.5万元，水费1.4万元，电费1.6万元，邮电费7.8万元，印刷费0万元，劳务费4.5万元，办公设备购置8.3万元，福利费4.7万元，差旅费43.5万元，维修（护）费5.8，会议费9.2万元，培训费8.6万元，公务接待费6.3万元，公务用车运行维护费7.8万元，因公出国境费0万元，工会经费9.5万元，其他交通费14.8万元，其他商品服务支出18.9万元。

五、“三公”经费情况

区经信局2019年“三公”经费预算数14.1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6.3万元，公务用车购置及运行维护费7.8万元。

因公出国（境）经费与2018年预算持平。

公务接待费比2018年预算减少0.2万，降低3%。

主要用于淘汰落后产能、散乱污治理、节能检查、经济运行、重点项目建设、要素配置等调研、检查等公务接待。

公务用车购置及运行维护费比2018年预算减少0.2万，降低2%。

单位现有公务用车2辆。2019年没有安排公务用车购置费。2019年安排公务用车运行维护费7.8万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

眉山市东坡区经信局2019年“三公经费”预算情况表

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1、后勤物管服务绩效目标：按规定提供后勤服务，保障日常办公需要；

2、全区关闭淘汰砖瓦企业奖补资金：淘汰落后产能，促进转型升级。

2、加强企业安全生产管理的专项经费：由第三方专业机构对全区园区以外规上企业开展事故隐患排查，清除事故隐患，确保安全生产；

3、乡镇街道代办处征订《四川经济日报》：由经信局牵头给乡镇街道统一代订《四川经济日报》。

4、建国初期参加工作退休干部生活困难补助：原由社保代发，从2019年起由主管局代发。

5、下属两新党组织经费：经信局下属17个两新党支部，由经信局牵头开展党建工作。

6、乡企校建材站购买服务费：用于支付下属事业单位乡企校和建材站人员经费。

7、办公设备购置：保障单位日常办公需要，及时更新部分办公设备；

（二）国有资产占用情况

眉山市东坡区经信局及其下属单位截止2018年12月共占用国有资产41.28万元，其中：机关41.28万元。包括土地0平方米，房屋面积0万平方米，办公家具55件，通用设备42件，价值100万以上的专用设备0台，公务用车1辆等。区经信局2019年无100万以上专用设备购买计划，具体情况为：。无新购车辆计划，具体情况为：。

（三）政府采购情况

区经信局2019年政府采购预算8.3万元，其中：办公设备购置8万元，电脑打印机5.3万元，办公桌椅、文件柜等3万元。

七、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

                         眉山市东坡区经济和信息化局

                          2019年3月29日