眉山市公共资源交易中心东坡区分中心2019年预算编制说明
目录：
1.单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2019年主要工作等）
2.部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）
3.收支预算情况（2019年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）
4.机关运行经费情况三公经费情况
5.其他重要事项
6.专业名词解释
附件：2019年部门预算公开表
1.部门预算收支总表
1-1部门预算收入总表
1-2部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
2-2 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
3.一般公共预算支出总表
3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）
3-2 一般公共预算项目支出预算表
3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金预算表
4-1政府性基金“三公”经费支出预算表
5.政府采购预算表
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
眉山市公共资源交易中心东坡区分中心承担的主要职能：为区本级国有投资工程项目招投标活动提供服务；为涉及公共安全的非政府投资工程项目提供有形交易市场；受委托组织实施政府采购项目；为国有土地使用权、矿产资源开采权的招标、拍卖、挂牌出让提供有形土地矿产交易市场；受委托组织实施土地矿权交易项目；为矿产资源开采权转让活动提供服务；为国有资产和特许经营权转让活动提供有形交易市场；受委托组织实施其他社会公共资源交易项目；承办区政府交办的其他工作。
（二）2019年重点工作：
一是围绕区委、区政府中心工作，认真做好“双创”工作，同时结合自身职能为全区大项目、重点项目招投标工作提供及时有效的服务。二是认真贯彻公共资源交易体制改革新要求，进一步规范公共资源交易管理。进一步加强入库拍卖机构管理，强力推进现场监管，严格履行现场监管职责，加强进场交易主体查验，及时发现交易现场所异常行为，增强交易双方的自律意识。三是努力推动公共资源交易工作，紧扣区委、区政府确定的“全省县域经济综合实力15强”既定目标，抓好政府采购、工程招投标、土地（矿权）农村产权交易各项业务工作，严格工作流程，确保圆满完成各项工作任务。四是强化自身建设，继续抓好业务知识的培训和学习。深入学习贯彻十九大精神、习近平总书记来川讲话精神、全面落实省委十一届三次全会精神，为全面推动新时代东坡高质量发展，奋力争创全国综合实力百强区贡献力量。
二、部门概况
眉山市公共资源交易中心东坡区分中心为区政府直属正科级事业单位，经费形式为核定收支、定额（定项）补助；设立综合股、财务股、工程招标服务股、采购股、土地（矿权、农村产权）交易股等5个内设机构。2018年末在职职工16人，其中：事业人员14人，临聘人员1人，非全日制用工1人,退休人员0人。
三、收支预算情况
（一）2019年收支总体情况
按照综合预算的要求，眉山市公共资源交易中心东坡区分中心2019年收入预算为 350.2152万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为350.2152万元，其中基本支出160.5772万元，项目支出189.6380万元。
（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明
眉山市公共资源交易中心东坡区分中心2019年一般公共预算收入350.2152万元。一般公共预算支出350.2152万元，包括：一般公共服务支出316.3795万元，社会保险基金支出1.0816 万元，医疗卫生和计划生育支出 8.7126万元，住房保障支出24.0415万元。区交易分中心2019年一般公共预算收支比2018年增加88.1292万元，其中：基本支出增加6.9381万元，原因是住房公积金等支出有所增加；项目支出增加81.1911万元，原因一是增加了2018年目标考核奖励，二是招标业务费等项目经费有所增加。具体情况为：2018年目标考核奖励57.6784万元，招标业务费增加20万元，办公场所租用费增加3.5万元，2019年基层党组织活动经费增加0.0127万元。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:2019年预算数为258.7011万元，主要用于：中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 2019年预算数为57.6784万元，主要用于职工目标考核奖励等。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为24.0415万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位（款）财政对失业保险基金的补助（项）:2019年预算数为0.4056万元，主要用于：单位人员全年失业保险方面支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位（款）财政对生育保险基金的补助（项）:2019年预算数为0.2704万元，主要用于：保障单位人员全年生育保险方面的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位（款）机关事业单位工伤保险基金补助（项）:2019年预算数为0.4056万元，主要用于：保障单位人员全年工伤保险方面的支出。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助（项）:2019年预算数为6.2233万元，主要用于：对单位职工基本医疗保险的补助。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2019年预算数为2.4893万元，主要用于：单位职工集中缴纳公务员医疗补助支出。
（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明
区交易分中心2019年政府性基金预算拨款支出0万元，较2018年无变化。
（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
区交易分中心2019年国有资本经营预算支出0万元，较2018年无变化。
四、机关运行经费安排情况说明
眉山市公共资源交易中心东坡区分中心2019年预算安排机关运行经费170.2234 万元，其中：办公费30万元，水费1万元，电费6万元，邮电费8万元，差旅费20万元，维修（护）费5万元，租赁费40万元，培训费2万元，公务接待费3万元，劳务费15万元，委托业务费20万元，福利费2.9042万元，工会经费1.6596万元，公务用车运行维护费4万元，其他商品和服务支出11.6596万元。
五、“三公”经费情况
区交易分中心2019年“三公”经费预算数7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费4万元。
因公出国（境）经费0万元，较2018年无变化。
公务接待费比2018年预算减少0.2万元，降低6.25%。主要用于接待其他市、区县同行来我中心学习、考察，上级部门检查工作等所发生的费用。
公务用车购置及运行维护费比2018年预算减少0.8万元，降低16.67 %。
单位现有公务用车1辆。2019年无公务用车购置计划。2019年安排公务用车运行维护费4万元，用于1辆公务用车日常办公等所需的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
眉山市公共资源交易中心东坡区分中心2019年“三公经费”预算情况表
单位：万元 |
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单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
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合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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合计 |
7 |
0 |
4 |
3 |
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六、其他重要事项说明
（一）项目绩效目标
1、互联网维护占用费绩效目标：按规定提供网络服务，网络维护，保障单位日常办公需要。
（二）国有资产占用情况
区交易分中心截止2018年12月共占用国有资产176.0567万元，其中：办公家具413件，通用设备107件，价值100万以上的专用设备0台，公务用车1辆等。区交易分中心2019年无100万以上专用设备购买计划。无新购车辆计划。
（三）政府采购情况
区交易分中心2019年政府采购预算5.5万元，其中：办公设备购置5.5万元。
七、专业名词解释
1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金
2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入
4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出
5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
眉山市公共资源交易中心东坡区分中心
2019年3月29日
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