眉山市东坡区金花乡2019年部门预算编制的说明
目录：
1.单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2019年主要工作等）
2.部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）
3.收支预算情况（2019年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）
4.机关运行经费情况三公经费情况
5.其他重要事项
6.专业名词解释
附件：2019年部门预算公开表
1.部门预算收支总表
1-1部门预算收入总表
1-2部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
2-2 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
3.一般公共预算支出总表
3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）
3-2 一般公共预算项目支出预算表
3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金预算表
4-1政府性基金“三公”经费支出预算表
5.政府采购预算表
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
我乡下属事业单位有4个，包括农业服务中心、就业和社会保障服务中心、宣传文化服务中心、国土和规划建设所。（1）农业服务中心在乡政府的领导和上级主管部门的指导下开展工作，宣传贯彻农业生产、农业机械化管理法规、方针政策，开展科技试验、示范、培训、技术指导，引进新技术、新成果，为农村经济服务。（2）就业和社会保障服务中心在乡政府的领导和上级主管部门的指导下开展工作，宣传贯彻有关劳动与社会保障工作方针政策、法规，承担组织实施，配合有关部门落实再就业的各项优惠政策，发展劳务经济，拓宽就业渠道，开展就业培训。（3）宣传文化服务中心在乡政府的领导和上级主管部门的指导下开展工作，宣传党和国家的方针政策，发展文化体育事业，组织文化体育活动。负责文化保护和收集整理民间文化遗产，协助有关部门做好文化市场监管。（4）国土和规划建设所在乡政府的领导和上级主管部门的指导下开展工作，宣传贯彻有关国土和规划建设的方针、政策、法规，参与乡土地利用总体规划，协助做好农村土地综合整治，负责建设用地监督管理，协助有关部门开展土地、矿产资源、建房等巡查管理。
（二）2019年主要工作深入贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代雷速体育_中国足彩网￥在线直播特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进总基调，围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实新发展理念，按照“现代农业稳乡、特色产业富乡、夯实基础兴乡、第三产业活乡、绿色生态美乡”工作思路，以实施乡村振兴战略为主线，凝心聚力、抢抓机遇、克难攻坚，着力发展现代特色农业，均衡发展社会事业，探索创新社会治理，扎实推动政府效能提档升级，奋力建设繁荣富裕美丽新金花。
2019年，全乡经济社会发展主要预期目标是：确保GDP增长8%；确保全社会固定资产投入完成1亿元；确保城乡居民人均纯收入增长14%以上；旅游总收入达到1000万元；农业经济总收入突破1亿元。乡域经济稳中有进，城镇化水平明显提高，生态环境显著改善，社会事业全面进步，城乡差距进一步缩小，人民幸福指数全面提升。
二、部门概况
眉山市东坡区金花乡无下属二级预算单位。2018年末在职职工26人，其中：行政人员19人，事业人员7人，控制数人员和临聘人员2人。退休人员13人。
三、收支预算情况
（一）2019年收支总体情况
按照综合预算的要求，眉山市东坡区金花乡2019年收入预算为850.07万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为万元，其中基本支出350.35万元，项目支出499.72万元。
（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明
眉山市东坡区金花乡2019年一般公共预算收入850.07万元。一般公共预算支出850.07万元，包括：一般公共服务支出421.25万元，社会保障和就业支出33.32万元，医疗卫生和计划生育支出5.43万元，住房保障支出44.7万元，公共安全支出5.84万元，教育支出13.31万元，农林水支出326.21万元。金花乡2019年一般公共预算收支比2018年增加180.53万元，具体情况为：
一般公共服务2019年预算数为421.25万元，主要用于：单位的公共运转和工资支出。
社会保障和就业2019年预算数为33.32万元，主要用于：职工的各项保险开支。
卫生健康2019年预算数为5.43万元，主要用于：卫生和计划生育支出。
住房保障2019年预算数为44.7万元，主要用于：职工住房公积金的缴纳。
公共安全2019年预算为5.84万元，主要用于：安全生产和道路安全的监管。
教育支出2019年预算为13.31万元，主要用于：各村农民夜校和党员教育。
农林水支出2019年预算为326.21万元，主要用于：各村干部工资开支和各村的运转。
（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明
金花乡2019年政府性基金预算拨款为0万元，
（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
金花乡2019年使用国有资本经营预算拨款为：0万元。
四、机关运行经费安排情况说明
眉山市东坡区金花乡2019年预算安排机关运行经费 95.2万元，其中：办公费15万元，水费3万元，电费4万元，邮电费3万元，差旅费30万元，维修费5万元，会议费3万元，培训费3万元，福利费5.2万元，公务用车运行维护费3万元，其他商品和服务支持16万元以及办公设备购置5万元。
金花乡2019年“三公”经费预算数3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
因公出国（境）经费与2018年预算持平。
公务接待费比2018年预算持平。
公务用车购置及运行维护费比2018年预算减少0.5万，增加14.29%。
单位现有公务用车1辆。2019年安排没有公务用车购置费。2019年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要用于公务用车的日常维修和汽油费用。
眉山市东坡区金花乡2019年“三公经费”预算情况表
单位：万元 |
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单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
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合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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合计 |
3 |
3 |
3 |
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六、其他重要事项说明
（一）项目绩效目标
1、后勤物管服务绩效目标：按规定提供后勤服务，保障日常办公需要；
2、信息化建设及运行维护经费：保障单位日常办公及信息化建设需求；
3、办公设备购置：保障日常工作的运行。
（二）国有资产占用情况
眉山市财政局及其下属单位截止2018年12月共占用国有资产1076.11万元，其中：固定资产325.58万。包括土地 880平方米，房屋面积3312平方米，价值100万以上的专用设备0台，公务用车1辆等。金花乡2019年无100万以上专用设备购买计划，无新购车辆计划。
（三）政府采购情况
金花乡2019年政府采购预算5万元，其中：办公设备购置5万元，用于购置电脑、一体机和空调等办公设备。
七、专业名词解释
1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金
2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入
4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出
5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
眉山市东坡区金花乡人民政府
2019年4月2日
