目录：

1.单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2019年主要工作等）

2.部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3.收支预算情况（2019年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4.机关运行经费情况三公经费情况

5.其他重要事项

6.专业名词解释

附件：2019年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2 一般公共预算项目支出预算表

3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）基本职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，根据区委和市总工会的工作部署，指导全区工会工作。

2、贯彻执行全国、全省、全市和区工会代表大会的决议，依照法律和章程，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出维护的职能。

3、围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，参与有关政策法规的制定工作。

4、指导全区各级工会的自身建设，监督检查《工会法》和《雷速体育_中国足彩网￥在线直播工会章程》的贯彻执行；按照区委和市总工会要求，研究制定工会的各项组织制度和民主制度。

5、协助区政府做好各级劳动模范和先进（生产）工作者的推荐、评选和管理工作。

6、负责全区工会经费的收缴、管理、审查、审计工作。

7、承办区委、区政府和上级工会交办的其他任务。

（二）2019年主要工作

1.加大培训力度。围绕职工、企业、市场三大需求，努力建设引领职工（农民工）学习、促进职工（农民工）发展的“学习型”工会组织。

2.树典型抓模范。开展“十佳技术能手”、“最美劳动者”评选表扬。

3.弘扬劳模精神。大力弘扬“爱岗敬业、甘于奉献、勇于创新、乐于服务”的劳模精神，积极开展困难劳模救助和体检等工作，营造关心劳模、关爱劳模的社会氛围。

4. 搭建建功平台、拓宽基层工会主席学习渠道。始终坚持“创新”导向，提高劳动竞赛“含金量”，结合我区实际组织职工技能竞赛，找出差距，激发更多的职工自觉学习技术、苦练技能，调动广大职工的工作积极性和创造性，助推企业发展。为更好的推动东坡区基层工会建设，提升基层干部工作能力，区总工会拟在今年带领基层工会“走出去”学习，学习其他市州工会工作的先进经验。

5.提高文化修养、丰富职工文体活动。为丰富职工精神文化生活，举办“学习贯彻党的十九大精神”主题演讲比赛。丰富干部职工的文体生活，增强身体素质，缓解工作压力，展示新时期干部职工的良好精神风貌，拟在今年开展东坡区第二届职工运动会。

6.抓好货车司机等八大群体入会工作。2019年，为聚焦聚力破解“八大群体”入会难题，最大限度地把八大群体组织到工会中来，着力扩大基层工会对八大群体的组织覆盖和工作覆盖。

7.推进厂务公开民主管理。依法推动非公有制经济组织和社会组织普遍建立工会组织，要求25人以上的单独建立基层工会委员会，25人以下的可单独建会也可联合建立基层工会委员，实现对非公有制企业职工、灵活就业人员等有效覆盖。

8.积极开展工资集体协商。认真开展工资集体协商行动，督促企业签订集体合同、工资集体协商合同、女职工特殊权益保护专项集体合同。区属规模以上企业劳动合同签订率达100%，全区集体合同、工资专项集体合同、女职工特殊权益保护专项集体合同签订覆盖率持续保持在98%以上，高危行业职业病防治专项集体合同签订率达100%。

9.创新思路“依法维权”。发挥工会在协调劳动关系三方机制中作用，聘请法律专家组成工会法律顾问团，开展法律宣传及法律援助活动，利用律师团代理劳资纠纷案，调处成功率达到90%。

10.深化工会改革、扎实做好工会换届工作。为认真贯彻落实中央、省、市、区委关于对工会改革的部署和要求，结合工会实际，紧紧围绕增“三性”、去“四化”的突出问题，在建机制、强功能、增实效上制定了《眉山市东坡区总工会改革方案》（眉东委办〔2018〕22号），并成立了改革工作领导小组，目前我区已全面完成了改革任务。召开东坡区总工会第五次会员代表大会，并做好换届选举工作。

11.强力推进工会会员普惠制。不断深化“互联网+”普惠职工服务，积极探索“上下联动，线上线下互动，职工需求推动”服务新格局，不断提高实名制普惠服务对工会会员的覆盖。让工会会员切实体会到了普惠性服务带来的便利。

12.暖心助推“四季送”活动、提高机关事业单位职工福利待遇。喊响叫亮“有困难找工会”的口号，切实把困难帮扶、就业支持、“四季送”（春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖）等活动做实。制定了《眉山市东坡区区级机关和事业单位工会会员生病住院慰问办法》，使生病的工会会员能更多的享受工会带来的福利，减轻工会会员经济负担。

二、部门概况

区总工会机关核定行政编制4名。实有在编人员7人。工会主席1名（由区委常委兼任，不占职数），常务副主席1名，副主席1名。下设办公室、组宣部、经保部、帮扶中心、财务室、女工部等部门。下属事业单位区工人文化宫，核定编制5人，在编人员3人。

三、收支预算情况

（一）2019年收支总体情况

按照综合预算的要求，眉山市东坡区总工会2019年收入预算为95.78万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为 95.78万元，其中基本支出 73.43万元，项目支出22.35万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

眉山市东坡区总工会2019年一般公共预算收入95.78万元。一般公共预算支出95.78万元，包括：一般公共服务支出95.78万元，医疗卫生和计划生育支出5.29万元，住房保障支出 9.3万元，区总工会2019年一般公共预算收支比2018年减少7.57 万元，其中项目支出7.57万元，原因为本级财政对下属事业单位社会保险补助减少。

具体情况为：

一般公共服务201（类）29（款）01（项）2019年预算数为95.78 万元，主要用于：。

行政运行201（类）29（款）01（项）2019年预算数为 ７５.３１万元，主要用于：公务员工资。

行政单位医疗２１０（类）１１（款）０１（项）2019年预算数为１６.１万元，主要用于：离退休人员医疗补助。

公务员医疗补助２１０（类）１１（款）０３（项）2019年预算数为１.０５万元，主要用于：公务员医疗补助。

财政对职工基本医疗保险基金的补助２０１（类）１２（款）０１（项）2019年预算数为2.63万元，主要用于：公务员医疗补助。

死亡抚恤208（类）08（款）01（项）2019年预算数为 3.40万元，主要用于：遗属生活补助。

住房保障221（类） 02 （款） 01（项）2019年预算数为9.30 万元，主要用于：公务员住房公积金。

行政运行201（类）29（款）01（项）2019年预算数为 20.43万元，主要用于：公用经费

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

区总工会2019年政府性基金预算拨款为0 万元，

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

区总工会2019年使用国有资本经营预算拨款为：0元元。

四、机关运行经费安排情况说明

区总工会2019年预算安排机关运行经费20.43万元，其中：办公费3.86万元，印刷费0.1万元，福利费1.23万元 ，水费0.72万元，邮电费1.2万元，差旅费5.62万元，培训费1.2万元，公务接待费0.3万元，公务用车运行维护费1万元，工会经费0.7万元，公务员交通补贴4.5万元。

五、“三公”经费情况

区总工会2019年“三公”经费预算数1.3万元，其中：公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费1万元。

公务接待费比2018年预算减少0 .1万，降低0.25 %。主要用于：公务接待。

公务用车购置及运行维护费比2018年预算持平。

三个单位共用公务用车1辆。（2019年安排有（0元）公务用车购置费。2019年安排公务用车运行维护费1万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要用于扶贫工作、普惠、帮扶工作、工会建会等工作。

眉山市东坡区总工会2019年“三公”经费预算情况表

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1、“走基层、结对帮扶、服务群众”工作组经费：按规定提供“走基层、结对帮扶、服务群众”工作经费；

2、2018年目标考核奖励：2018年公务员目标考核奖励；

3、2019年基层党组织活动经费：保障2019年基层党组织活动经费。

（二）国有资产占用情况

区总工会2018年12月共占用国有资产 0万元，其中：机关0万。包括土地 0平方米，房屋面积0万平方米，办公家具 0件，通用设备 0件，价值100万以上的专用设备 0 台，公务用车0辆等。我单位2019年无100万以上专用设备购买计划。无新购车辆计划。

（三）政府采购情况

区总工会2019年政府采购预算0万元。

七、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

目录：

1.单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2019年主要工作等）

2.部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3.收支预算情况（2019年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4.机关运行经费情况三公经费情况

5.其他重要事项

6.专业名词解释

附件：2019年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2 一般公共预算项目支出预算表

3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）基本职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，根据区委和市总工会的工作部署，指导全区工会工作。

2、贯彻执行全国、全省、全市和区工会代表大会的决议，依照法律和章程，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出维护的职能。

3、围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，参与有关政策法规的制定工作。

4、指导全区各级工会的自身建设，监督检查《工会法》和《雷速体育_中国足彩网￥在线直播工会章程》的贯彻执行；按照区委和市总工会要求，研究制定工会的各项组织制度和民主制度。

5、协助区政府做好各级劳动模范和先进（生产）工作者的推荐、评选和管理工作。

6、负责全区工会经费的收缴、管理、审查、审计工作。

7、承办区委、区政府和上级工会交办的其他任务。

（二）2019年主要工作

1.加大培训力度。围绕职工、企业、市场三大需求，努力建设引领职工（农民工）学习、促进职工（农民工）发展的“学习型”工会组织。

2.树典型抓模范。开展“十佳技术能手”、“最美劳动者”评选表扬。

3.弘扬劳模精神。大力弘扬“爱岗敬业、甘于奉献、勇于创新、乐于服务”的劳模精神，积极开展困难劳模救助和体检等工作，营造关心劳模、关爱劳模的社会氛围。

4. 搭建建功平台、拓宽基层工会主席学习渠道。始终坚持“创新”导向，提高劳动竞赛“含金量”，结合我区实际组织职工技能竞赛，找出差距，激发更多的职工自觉学习技术、苦练技能，调动广大职工的工作积极性和创造性，助推企业发展。为更好的推动东坡区基层工会建设，提升基层干部工作能力，区总工会拟在今年带领基层工会“走出去”学习，学习其他市州工会工作的先进经验。

5.提高文化修养、丰富职工文体活动。为丰富职工精神文化生活，举办“学习贯彻党的十九大精神”主题演讲比赛。丰富干部职工的文体生活，增强身体素质，缓解工作压力，展示新时期干部职工的良好精神风貌，拟在今年开展东坡区第二届职工运动会。

6.抓好货车司机等八大群体入会工作。2019年，为聚焦聚力破解“八大群体”入会难题，最大限度地把八大群体组织到工会中来，着力扩大基层工会对八大群体的组织覆盖和工作覆盖。

7.推进厂务公开民主管理。依法推动非公有制经济组织和社会组织普遍建立工会组织，要求25人以上的单独建立基层工会委员会，25人以下的可单独建会也可联合建立基层工会委员，实现对非公有制企业职工、灵活就业人员等有效覆盖。

8.积极开展工资集体协商。认真开展工资集体协商行动，督促企业签订集体合同、工资集体协商合同、女职工特殊权益保护专项集体合同。区属规模以上企业劳动合同签订率达100%，全区集体合同、工资专项集体合同、女职工特殊权益保护专项集体合同签订覆盖率持续保持在98%以上，高危行业职业病防治专项集体合同签订率达100%。

9.创新思路“依法维权”。发挥工会在协调劳动关系三方机制中作用，聘请法律专家组成工会法律顾问团，开展法律宣传及法律援助活动，利用律师团代理劳资纠纷案，调处成功率达到90%。

10.深化工会改革、扎实做好工会换届工作。为认真贯彻落实中央、省、市、区委关于对工会改革的部署和要求，结合工会实际，紧紧围绕增“三性”、去“四化”的突出问题，在建机制、强功能、增实效上制定了《眉山市东坡区总工会改革方案》（眉东委办〔2018〕22号），并成立了改革工作领导小组，目前我区已全面完成了改革任务。召开东坡区总工会第五次会员代表大会，并做好换届选举工作。

11.强力推进工会会员普惠制。不断深化“互联网+”普惠职工服务，积极探索“上下联动，线上线下互动，职工需求推动”服务新格局，不断提高实名制普惠服务对工会会员的覆盖。让工会会员切实体会到了普惠性服务带来的便利。

12.暖心助推“四季送”活动、提高机关事业单位职工福利待遇。喊响叫亮“有困难找工会”的口号，切实把困难帮扶、就业支持、“四季送”（春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖）等活动做实。制定了《眉山市东坡区区级机关和事业单位工会会员生病住院慰问办法》，使生病的工会会员能更多的享受工会带来的福利，减轻工会会员经济负担。

二、部门概况

区总工会机关核定行政编制4名。实有在编人员7人。工会主席1名（由区委常委兼任，不占职数），常务副主席1名，副主席1名。下设办公室、组宣部、经保部、帮扶中心、财务室、女工部等部门。下属事业单位区工人文化宫，核定编制5人，在编人员3人。

三、收支预算情况

（一）2019年收支总体情况

按照综合预算的要求，眉山市东坡区总工会2019年收入预算为95.78万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为 95.78万元，其中基本支出 73.43万元，项目支出22.35万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

眉山市东坡区总工会2019年一般公共预算收入95.78万元。一般公共预算支出95.78万元，包括：一般公共服务支出95.78万元，医疗卫生和计划生育支出5.29万元，住房保障支出 9.3万元，区总工会2019年一般公共预算收支比2018年减少7.57 万元，其中项目支出7.57万元，原因为本级财政对下属事业单位社会保险补助减少。

具体情况为：

一般公共服务201（类）29（款）01（项）2019年预算数为95.78 万元，主要用于：。

行政运行201（类）29（款）01（项）2019年预算数为 ７５.３１万元，主要用于：公务员工资。

行政单位医疗２１０（类）１１（款）０１（项）2019年预算数为１６.１万元，主要用于：离退休人员医疗补助。

公务员医疗补助２１０（类）１１（款）０３（项）2019年预算数为１.０５万元，主要用于：公务员医疗补助。

财政对职工基本医疗保险基金的补助２０１（类）１２（款）０１（项）2019年预算数为2.63万元，主要用于：公务员医疗补助。

死亡抚恤208（类）08（款）01（项）2019年预算数为 3.40万元，主要用于：遗属生活补助。

住房保障221（类） 02 （款） 01（项）2019年预算数为9.30 万元，主要用于：公务员住房公积金。

行政运行201（类）29（款）01（项）2019年预算数为 20.43万元，主要用于：公用经费

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

区总工会2019年政府性基金预算拨款为0 万元，

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

区总工会2019年使用国有资本经营预算拨款为：0元元。

四、机关运行经费安排情况说明

区总工会2019年预算安排机关运行经费20.43万元，其中：办公费3.86万元，印刷费0.1万元，福利费1.23万元 ，水费0.72万元，邮电费1.2万元，差旅费5.62万元，培训费1.2万元，公务接待费0.3万元，公务用车运行维护费1万元，工会经费0.7万元，公务员交通补贴4.5万元。

五、“三公”经费情况

区总工会2019年“三公”经费预算数1.3万元，其中：公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费1万元。

公务接待费比2018年预算减少0 .1万，降低0.25 %。主要用于：公务接待。

公务用车购置及运行维护费比2018年预算持平。

三个单位共用公务用车1辆。（2019年安排有（0元）公务用车购置费。2019年安排公务用车运行维护费1万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要用于扶贫工作、普惠、帮扶工作、工会建会等工作。

眉山市东坡区总工会2019年“三公”经费预算情况表

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1、“走基层、结对帮扶、服务群众”工作组经费：按规定提供“走基层、结对帮扶、服务群众”工作经费；

2、2018年目标考核奖励：2018年公务员目标考核奖励；

3、2019年基层党组织活动经费：保障2019年基层党组织活动经费。

（二）国有资产占用情况

区总工会2018年12月共占用国有资产 0万元，其中：机关0万。包括土地 0平方米，房屋面积0万平方米，办公家具 0件，通用设备 0件，价值100万以上的专用设备 0 台，公务用车0辆等。我单位2019年无100万以上专用设备购买计划。无新购车辆计划。

（三）政府采购情况

区总工会2019年政府采购预算0万元。

七、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

眉山市东坡区总工会

2019年4月1日